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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-06-05 08:58

簡易計稅是不能抵扣，你這個只能進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，認(rèn)證之后轉(zhuǎn)出

渡渡鳥 追問

2019-06-05 09:00

嗯嗯。我認(rèn)證了。填進(jìn)項是填附表二里的其他里面的本期認(rèn)證增值稅專票嗎？

maize老師 解答

2019-06-05 09:14

填寫在第17欄 按簡易征收辦法征稅貨物用 這里這個也需要填寫

渡渡鳥 追問

2019-06-05 09:17

已經(jīng)天理。謝謝老師

渡渡鳥 追問

2019-06-05 09:17

已經(jīng)填了。，謝謝老師

maize老師 解答

2019-06-05 09:20

你填寫那個檢查下，這個最后進(jìn)項稅額-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個對著是0才對，那個簡易銷項那個直接交稅

渡渡鳥 追問

2019-06-05 09:23

嗯嗯。我就是按我的稅控盤開了多少就交稅前多少。沒有無開票收入

maize老師 解答

2019-06-05 09:26

是的，那就點提交吧

渡渡鳥 追問

2019-06-05 09:26

好的。多謝老師

maize老師 解答

2019-06-05 10:25

滿意請給五星好評，謝謝

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你好，與簡易征收收入相關(guān)的成本進(jìn)項發(fā)票需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。比如你有兩個項目，a項目簡易征收，那與其相關(guān)的成本票就算收的是專票都不能抵扣需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。b項目是一般計稅，那與其相關(guān)的項目成本取得專票可以進(jìn)項抵扣
2020-08-04 11:44:43
對的是的，是這么做的
2023-06-05 12:41:22
簡易計稅是不能抵扣，你這個只能進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，認(rèn)證之后轉(zhuǎn)出
2019-06-05 08:58:21
你好！你是說6月計提和7月繳納的分錄嗎？
2016-08-04 15:23:06
同學(xué)，這種情況的話，你需要打電話去稅務(wù)局咨詢。
2020-04-02 11:26:52
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