公司之前跟客戶約定賣的貨碎了可以換貨，現(xiàn)在客戶退回的貨入庫單寫的是21，不需要我們給換貨了，要用他欠我們的貨款抵消，他欠我們20，中間的差額是1，這筆賬怎么做

答： 你好！欠款還有剩余的1，如果他們以后還會還，繼續(xù)掛以前的往來科目（一般是其他應(yīng)收款）。 如果他們不會在歸還，確認不歸還時，借：待處理資產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益1 貸：其他應(yīng)收款1 2、批準后： 借：營業(yè)外支出1 待處理資產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益1

A公司一月份已經(jīng)進貨的時候，對方已經(jīng)開票了。然后貨款已經(jīng)結(jié)清了，但是在第二個月的時候呢，出現(xiàn)退貨，對方要求在第二次進貨的時候補差額開票就好了，然后，第二次進貨進的，但是用的是B公司的名稱來進貨的。那A公司要怎么處理這個票呢，退回去的話，這個票要怎么辦呢。

答： 只能退發(fā)票，讓對方開紅字發(fā)票就可以，退多少開多少負數(shù)

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

改成16的稅點后客戶要扣掉我們一個點稅收差額的貨款，但是款都已經(jīng)收了，現(xiàn)在退回給客戶，這個分錄要怎么做？

答： 你好！你開的發(fā)票的金額跟收的錢是一樣的？