坐看云起 追問

2019-06-05 10:17

但是抵消以后還是負(fù)值，附表一就不通過，銷售額不能為負(fù)值，那怎么辦？紅字發(fā)票金額大于本月正數(shù)發(fā)票金額

鄒老師 解答

2019-06-05 10:19

你好，那需要做無票收入申報(bào)，使得收入不為負(fù)數(shù)
正常情況你開具負(fù)數(shù)發(fā)票超過正數(shù)發(fā)票，系統(tǒng)提示負(fù)數(shù)發(fā)票金額超過藍(lán)字發(fā)票金額會(huì)無法填開負(fù)數(shù)發(fā)票的

坐看云起 追問

2019-06-05 10:22

沒有提示，月初開具的紅字發(fā)票，那老師無票收入沒有，是要編輯一個(gè)金額，等下個(gè)月實(shí)際吧這票開出來以后再在開票那個(gè)月申報(bào)無票收入填列負(fù)值沖掉？

鄒老師 解答

2019-06-05 10:23

你好，是的，是這樣處理

坐看云起 追問

2019-06-05 10:25

那鄒老師，還有一個(gè)問題，如果一個(gè)公司這個(gè)月就只開具了紅字發(fā)票，沒有開具藍(lán)字發(fā)票，那么這家公司這個(gè)月增值稅豈不是申報(bào)不了？

鄒老師 解答

2019-06-05 10:31

你好，是的，負(fù)數(shù)收入是無法做增值稅申報(bào)的

坐看云起 追問

2019-06-05 10:36

那老師，我這個(gè)月做的無票收入申報(bào)了，到實(shí)際開票那個(gè)月我只開了這一張票，在無票收入那里填列負(fù)值能通過嗎？也就是這個(gè)月我提前交了增值稅，開票那個(gè)月填負(fù)值我就不用再交稅了？

坐看云起 追問

2019-06-05 10:37

這個(gè)無票收入，我用補(bǔ)做一個(gè)賬務(wù)處理嗎？還是不用管它，等開票那個(gè)月在做

鄒老師 解答

2019-06-05 10:45

你好，可以通過的 
無票收入需要做相應(yīng)分錄
之后沖銷了再做沖銷收入分錄就是了