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送心意

叮當(dāng)老師

職稱稅務(wù)師,初級會計師,建筑業(yè)

2019-06-05 13:52

你好!紅字發(fā)票大于收入,出現(xiàn)負的金額和稅額,填報增值稅申報表時:在“未開具發(fā)票”欄填列和負數(shù)金額、稅額相等的數(shù)字--即做“無票收入”,讓當(dāng)月的申報數(shù)為零,等以后開具發(fā)票時,再沖回就行了。

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相關(guān)問題討論
你好!應(yīng)該不可以出現(xiàn)負數(shù),保存不了,需要在無票收入里面填寫差額,是零就可以了
2019-11-08 16:24:56
你好!紅字發(fā)票大于收入,出現(xiàn)負的金額和稅額,填報增值稅申報表時:在“未開具發(fā)票”欄填列和負數(shù)金額、稅額相等的數(shù)字--即做“無票收入”,讓當(dāng)月的申報數(shù)為零,等以后開具發(fā)票時,再沖回就行了。
2019-06-05 13:52:16
你好,如果是開具負數(shù)發(fā)票,然后開具一份正確的,應(yīng)當(dāng)是不影響當(dāng)月數(shù)據(jù)的
2016-12-13 15:00:05
你好,按正數(shù)銷項金額減去負數(shù)銷項金額之和的余額做收入,稅款申報
2019-05-30 15:08:49
紅票的直接沖抵你當(dāng)期銷項稅
2018-10-16 14:41:30
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