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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-05 14:11

你好，就是結(jié)轉(zhuǎn)一般納稅人應(yīng)交未交的增值稅
分錄是，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

Rose.y 追問(wèn)

2019-06-05 14:14

每月都一定要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？這個(gè)分錄一定都要做嗎？

鄒老師 解答

2019-06-05 14:16

你好，有應(yīng)交的增值稅就需要做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

Rose.y 追問(wèn)

2019-06-05 14:37

請(qǐng)問(wèn)，轉(zhuǎn)出的金額是當(dāng)月銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額后的金額嗎？

鄒老師 解答

2019-06-05 14:38

你好，是的，是這樣計(jì)算

Rose.y 追問(wèn)

2019-06-05 14:43

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-06-05 14:46

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，就是結(jié)轉(zhuǎn)一般納稅人應(yīng)交未交的增值稅 分錄是，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-06-05 14:11:23
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，就是編制月末錄（年末）結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
2021-11-28 13:59:19
你好！一般是月底的時(shí)候把銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅之差，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅中，就是下月應(yīng)交納稅款。
2018-04-18 19:29:16
您好，這張憑證的意思就是把應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)增值稅的科目余額結(jié)平，數(shù)字是科目余額，未交增值稅是應(yīng)交稅費(fèi)的一個(gè)明細(xì)科目，按字面理解就行，就是沒(méi)有交的增值稅，需要申報(bào)時(shí)要交的增值稅的意思。
2017-11-05 14:42:08
就是要吧銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅，借轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后在借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，進(jìn)入未交增值稅的，就是要繳納的增值稅，然后在借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2018-08-06 17:32:22
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