老師，我公司19年補交了18年的增值稅，稅務(wù)局窗口沒給票據(jù)，銀行的劃款單顯示的兩個增值稅，就是滯納金沒顯示出來，我可以都計入應(yīng)交稅金科目嗎

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計師

2019-06-06 06:41

借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費-增值稅自查調(diào)整

玄音追問

2019-06-06 06:43

您說的是滯納金計入增值稅自查調(diào)整科目，還是都計入

小惑老師解答

2019-06-06 07:21

滯納金單獨計入
借：營業(yè)外支出
貸：銀行存款

玄音追問

2019-06-06 07:23

那我補交的增值稅在這個月申報時還用填到申報表上嗎

小惑老師解答

2019-06-06 10:54

你好需要這月申報時填寫上的

玄音追問

2019-06-06 10:55

好的，謝謝

小惑老師解答

2019-06-06 12:38

不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快

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