高興的酸奶 追問

2019-06-06 08:57

那怎么做賬呢

江老師 解答

2019-06-06 08:58

一、借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
二、借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（ 銷項稅額）
三、借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品

高興的酸奶 追問

2019-06-06 09:03

跟我們一起買貨的人先打了錢來

江老師 解答

2019-06-06 09:04

打了錢來就是作為應(yīng)收賬款的收款處理。

高興的酸奶 追問

2019-06-06 09:04

他先私人對我們的私人  我們再一起轉(zhuǎn)到公賬上的

高興的酸奶 追問

2019-06-06 09:05

他先打了錢給我們 我們再去購貨，名義上：所有的錢是我們公司買貨

高興的酸奶 追問

2019-06-06 09:06

但實際有一部分貨是直接發(fā)給另一個公司的

高興的酸奶 追問

2019-06-06 09:07

這樣的話 公賬上的處理就是 借預(yù)付賬款 （兩筆錢）貸銀行存款 到貨 借 庫存商品（兩個公司加起來的貨）貸預(yù)付賬款

高興的酸奶 追問

2019-06-06 09:22

然后以后每個月  實際上另一個公司不會打錢過來了 我們和他們的賬已經(jīng)清了

江老師 解答

2019-06-06 09:31

一、我明白，A打款給你們，你們找C購買商品，最后購買的商品中一部分給A
1、對于你們找C購買商品，分錄是：
借：原材料（或庫存商品）
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款
2、收到A的貨款
借：銀行存款
 貸：應(yīng)收賬款——A公司
3、銷售給A時
借：、借：應(yīng)收賬款——A公司
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（ 銷項稅額）
4、同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的A公司的銷售成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品

高興的酸奶 追問

2019-06-06 09:41

老師，我不是分錄不會做，我就是說這個流程是不是說我以后每個月確定幾萬塊錢要打進來，這個幾萬塊錢是我們公司的錢，要打到公賬上來。然后作為這種黑公司的這個過來的匯款？

江老師 解答

2019-06-06 09:42

這個收到款，就是屬于公司的貨款收款處理，至于錢是如何用，就是公司決定的事了。