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送心意

小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-06-06 11:08

1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等）

貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

2.計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）

貸：應(yīng)付職工薪酬——社保

3.次月發(fā)放工資時

借：應(yīng)付職工薪酬——工資

貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)

應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅

庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

4.上交杜保

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)

其他應(yīng)收款——社保(個人部分)

貸：銀行存款或現(xiàn)金

5.上交個人所得稅

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅

貸：銀行存款或現(xiàn)金
您好，根據(jù)以上分錄

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相關(guān)問題討論
按下面圖片做賬就可以。
2019-01-02 09:50:51
你好 當(dāng)月的社保當(dāng)月就需要做計提的
2019-01-04 15:46:34
您好 每個月社保要計提 借：管理費用——單位社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 個人部分跟工資一起計提
2019-09-17 10:07:39
需要計提按這個下面計提就可以
2019-04-02 15:03:12
借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬。
2022-03-21 16:18:22
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