小末 追問

2019-06-06 17:25

應(yīng)收應(yīng)付有數(shù)據(jù)，但是是正數(shù)的

郭老師 解答

2019-06-06 17:26

看明細賬余額，有沒有負數(shù)的

小末 追問

2019-06-06 17:30

沒有的。我看這兩個科目的明細表是沒有業(yè)務(wù)的。我沒做過

郭老師 解答

2019-06-06 17:32

軟件做賬的讓售后給你看下取數(shù)有問題吧

小末 追問

2019-06-06 18:02

讓售后技術(shù)人員給我解決了下。結(jié)果應(yīng)收應(yīng)付就變成負數(shù)的了，數(shù)據(jù)是對的，這樣子申報的時候我要怎么填？

小末 追問

2019-06-06 18:02

他說有事，節(jié)后才會幫我解決這個問題。但我節(jié)前必須要報掉稅

郭老師 解答

2019-06-06 18:03

期初數(shù)據(jù)對嘛
截圖你的科目余額表

小末 追問

2019-06-06 18:06

發(fā)你了老師

小末 追問

2019-06-06 18:10

這是5月的利潤表。

郭老師 解答

2019-06-06 18:10

你的應(yīng)收賬款那么有貸方余額？

郭老師 解答

2019-06-06 18:10

第四行科目余額表

小末 追問

2019-06-06 18:11

以前就有貸方余額遺留下來

小末 追問

2019-06-06 18:12

然后我應(yīng)收賬款本期的，我算了下是40多萬貸方余額

小末 追問

2019-06-06 18:13

可能是客戶付過來的預(yù)付款。

小末 追問

2019-06-06 18:13

不對嗎？

郭老師 解答

2019-06-06 18:16

是的，40多萬貸方，你加上上期余額看下對不對

郭老師 解答

2019-06-06 18:17

沒有問題，那你說沒有發(fā)生額。
你借貸都有

小末 追問

2019-06-06 18:23

我直接是做在應(yīng)收應(yīng)付科目里的，所以預(yù)收預(yù)付不是應(yīng)該不顯示金額數(shù)嗎？之前那個預(yù)收預(yù)付的金額數(shù)實在太大了，問了技術(shù)人員說是公式問題就給我改了。然后現(xiàn)在的金額數(shù)是對的。但是這樣子負數(shù)顯示在報表，能這樣顯示嗎？

小末 追問

2019-06-06 18:24

我報稅的時候，這個應(yīng)收應(yīng)付負數(shù)金額，我要怎么填？

小末 追問

2019-06-06 18:25

直接原樣負數(shù)的金額數(shù)填上去？

郭老師 解答

2019-06-06 18:27

我直接是做在應(yīng)收應(yīng)付科目里的，所以預(yù)收預(yù)付不是應(yīng)該不顯示金額數(shù)嗎？你的應(yīng)收還是在應(yīng)收，你看應(yīng)收科目余額表余額和你資產(chǎn)負債表的一樣不，只是沒有重分類

郭老師 解答

2019-06-06 18:27

自己重分類就可以了

小末 追問

2019-06-06 18:32

分什么？把應(yīng)收負數(shù)的金額，多出來的，分成預(yù)收預(yù)付嗎？

小末 追問

2019-06-06 18:37

分什么？把應(yīng)收應(yīng)付負數(shù)的金額，多出來的，分成預(yù)收預(yù)付嗎？

郭老師 解答

2019-06-06 18:38

重分類參考這個，

小末 追問

2019-06-06 18:41

然后申報的報表固定資產(chǎn)欄，是填報表里的賬面價值嗎？

郭老師 解答

2019-06-06 18:47

原值，你買來沒處置就還是之前的入賬價值

小末 追問

2019-06-06 18:50

不重分類，申報的報表能填嗎？

郭老師 解答

2019-06-06 18:56

能填寫，但是你出現(xiàn)負數(shù)不合理，