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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

武老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-06-07 19:14

10/1.09，這個(gè)是你的金額，同學(xué)

雪蓮花 追問(wèn)

2019-06-07 19:17

那這直接免征的增值稅，會(huì)計(jì)賬務(wù)處理也要先做銷(xiāo)項(xiàng)稅再做減免稅款嗎

武老師 解答

2019-06-07 19:18

是啊，同學(xué)，這個(gè)是你能抵扣的

雪蓮花 追問(wèn)

2019-06-07 19:24

能抵扣是啥意思，我進(jìn)項(xiàng)稅也是免稅的沒(méi)有抵扣

武老師 解答

2019-06-07 19:29

我的意思是可以按你的思路的，因?yàn)橐M(jìn)行計(jì)算抵扣

雪蓮花 追問(wèn)

2019-06-07 21:37

那我賬上銷(xiāo)項(xiàng)稅有金額，增值稅申報(bào)表上銷(xiāo)項(xiàng)稅是0，不一致沒(méi)問(wèn)題吧

武老師 解答

2019-06-07 21:52

可以的，這樣沒(méi)什么問(wèn)題

雪蓮花 追問(wèn)

2019-06-08 09:07

老師我再問(wèn)一下，我們是商貿(mào)公司從廠家買(mǎi)的鮮肉直接再賣(mài)給學(xué)校，我們是否享受鮮活肉蛋類(lèi)增值稅減免政策，有的老師說(shuō)不享受

武老師 解答

2019-06-08 09:23

你這個(gè)是免稅的，同學(xué)

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10/1.09，這個(gè)是你的金額，同學(xué)
2019-06-07 19:14:42
您好，免稅額=17000*10%/（1+10%)=1545.45，這樣填寫(xiě)就行了。
2018-08-08 22:49:03
10萬(wàn)/（1+稅率）稅率。 免稅 你的總的金額還是含稅的，所以你計(jì)算免稅 額時(shí)首先還是要價(jià)稅分離
2019-06-07 15:49:25
這個(gè)你開(kāi)發(fā)票是開(kāi)免稅還是開(kāi)啥，開(kāi)免稅就借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒(méi)有稅額分錄
2020-04-30 15:24:31
你好，是的，就是減免普票，專(zhuān)票不減免
2019-02-28 17:25:07
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