遠(yuǎn)方 追問

2019-06-08 16:29

我是在快帳軟件2019年1月利潤(rùn)表為本期-3000，全年累計(jì)也是-3000。在2018年12月利潤(rùn)表，全年累計(jì)就是-10000，應(yīng)該是-10000不能結(jié)轉(zhuǎn)到19年1月吧？還是18年12月的憑證哪里做的不對(duì)？

何江何老師 解答

2019-06-08 16:31

你要將-10000轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里，這樣才是可以的，你去年沒轉(zhuǎn)。這個(gè)要手工轉(zhuǎn)。

遠(yuǎn)方 追問

2019-06-08 16:51

未分配利潤(rùn)是在資產(chǎn)負(fù)債表中，-10000是在18年12月的利潤(rùn)表中，你要怎樣手工轉(zhuǎn)？

何江何老師 解答

2019-06-08 16:54

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：本年利潤(rùn)，
這樣就轉(zhuǎn)出來了，一般是一年轉(zhuǎn)一次。

遠(yuǎn)方 追問

2019-06-08 17:03

你的意思是在18年12月要做這樣的一個(gè)記賬分錄憑證嗎，具體如下：
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：本年利潤(rùn) 10000

何江何老師 解答

2019-06-08 17:03

是的， 這個(gè)應(yīng)該是去年年底的時(shí)候做的、。

遠(yuǎn)方 追問

2019-06-08 17:03

你的意思是在18年12月要做這樣的一個(gè)記賬分錄憑證嗎，具體如下：
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：本年利潤(rùn) -10000

何江何老師 解答

2019-06-08 17:04

對(duì)的，這個(gè)分錄要18年12月時(shí)做就對(duì)了。

遠(yuǎn)方 追問

2019-06-08 17:36

18年12月，摘要：本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)    10000
貸：本年利潤(rùn)    10000，是這樣做分錄吧？

何江何老師 解答

2019-06-08 17:44

是這樣的分錄同學(xué)，沒錯(cuò)的

遠(yuǎn)方 追問

2019-06-08 17:54

已經(jīng)在18年12月增加這個(gè)分錄，結(jié)轉(zhuǎn)后，19年1月利潤(rùn)還是-3000啊，并沒有-13000，這是怎么回事呀

何江何老師 解答

2019-06-08 18:00

你刷新幾次看一下，一般不會(huì)的啊。
你要是記以前年度損益調(diào)整，你要再將這個(gè)以前年度轉(zhuǎn)為未分配利潤(rùn)、

遠(yuǎn)方 追問

2019-06-08 18:07

我發(fā)現(xiàn)這個(gè)分錄做后，數(shù)據(jù)沒有任何變化，因?yàn)槊吭伦詈蠼Y(jié)賬時(shí)，可看到軟件中會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，就是上面那個(gè)分錄，估計(jì)整年利潤(rùn)是不能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的，匯算清繳中也是有哪年哪年的利潤(rùn)多少，直接填每年的年終數(shù)據(jù)即可，老師覺得是這樣的嗎？