煥然 追問

2019-06-09 16:56

在4 月暫估計提時計提少66元， 現(xiàn)在是做5月的賬，在5月里應(yīng)該怎樣做調(diào)整，在5月里再重新計提？

鄒老師 解答

2019-06-09 16:57

你好
先補做66元少計提工資 的補計提分錄
然后根據(jù)5月份本來當(dāng)月應(yīng)付工資金額做計提分錄就是了

煥然 追問

2019-06-09 17:01

意思是在5月里再補做計提4月工資66元，然后發(fā)放4月工資數(shù)據(jù)是在4月計提里數(shù)+現(xiàn)在5月里計提4月66元是嗎

鄒老師 解答

2019-06-09 17:02

你好，發(fā)放多少就做發(fā)放多少金額的工資分錄就是了 
之前少計提了只需要補計提66元的工資分錄就可以了

煥然 追問

2019-06-09 17:08

補計提4月工資，借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬，                                                                     發(fā)放4月工資，  借：應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，
計提5月工資      借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬，對嗎

鄒老師 解答

2019-06-09 17:09

你好，是的，是這樣處理