稅控盤200,維護費280,填寫納稅人優(yōu)惠減免備案,減征額度為什么不能填480,不是首次購買,全額抵減嗎?
Eva
于2019-06-10 09:49 發(fā)布 ??828次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-06-10 09:49
您好
一般納稅人全額減免填寫附表四 減免稅明細表 主表23欄就好了
相關(guān)問題討論

你好 需要交納的。 你們到時繳納后可以申請全額抵扣增值稅的
2020-11-03 13:12:11

參考下這個分錄金稅盤服務(wù)費抵稅分錄
金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理:
購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用480
貸:銀行存款/現(xiàn)金480
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480
借:管理費用?-480
服務(wù)費280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護費時,
借:管理費用????280
貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)???280
借:管理費用???-280
2018-12-10 09:37:41

借管理費用辦公費貸銀行,實際抵減增值稅時候做借管理費用負數(shù)借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2019-01-30 09:19:24

您好
購買時“
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
貸:遞延收益
按期計提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊時
借:管理費用
貸:累計折舊
借:遞延收益
貸:管理費用
向技術(shù)維護服務(wù)單位繳納維護費
借:管理費用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用
2016-12-21 19:47:51

你好你填寫減免稅額明細表,上面有一項可以抵扣的
2022-02-23 11:03:29
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