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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2018-12-10 09:37

參考下這個分錄金稅盤服務(wù)費抵稅分錄
金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理：
購入金稅盤和報稅盤時，
  借：管理費用480
    貸：銀行存款/現(xiàn)金480
抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480
借：管理費用 -480
服務(wù)費280元的賬務(wù)處理： 
支付技術(shù)維護費時，
  借：管理費用    280
    貸：銀行存款/現(xiàn)金     280
抵減增值稅稅額， 
  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   280
借：管理費用   -280

燕 追問

2018-12-10 09:50

那我有一筆16年付的維護費，前幾天才去航天拿到16年的票，申報時抵扣了，16年付費時做了借:預(yù)付賬款-航天公司貸:銀行存款，那現(xiàn)在做時是不是借:管理費用貸:預(yù)付賬款-航天公司，抵扣時:借:應(yīng)交稅費-增值稅（減免稅款）貸:管理費用

meizi老師 解答

2018-12-10 09:56

你好 已經(jīng)跨年了 你先問下你稅局那邊還可以抵扣嗎  16年的怎么現(xiàn)在才給發(fā)票

燕 追問

2018-12-10 10:18

稅局那邊說可以抵扣，那分錄是像我寫的那個分錄嗎？

meizi老師 解答

2018-12-10 10:21

你好 是的 可以這樣做的

燕 追問

2018-12-10 10:32

好的，謝謝

meizi老師 解答

2018-12-10 10:34

好的 不客氣 滿意請給予評價

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相關(guān)問題討論
你好， 借管理費用 貸銀行存款 借管理費用 負數(shù) 借應(yīng)交稅費增值稅 減免稅額
2020-06-04 09:34:07
您好，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅）
2020-05-27 09:49:38
您好，對的，就是這個分錄的
2022-05-24 09:57:47
可以的同學(xué)，一般是 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-減免稅款
2020-01-15 09:34:50
但我覺得這個只是減免稅不存在小規(guī)模還是一般納稅戶吧
2017-07-07 14:33:02
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