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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-10 10:24

這個(gè)是計(jì)提五月份的社保費(fèi)用,最后付款在六月憑證。

安靜的不安靜aj 追問

2019-06-10 10:44

五月份有一筆銷項(xiàng)發(fā)票開出來,貨款還沒收到,憑證要怎么填

江老師 解答

2019-06-10 10:49

借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品

安靜的不安靜aj 追問

2019-06-10 10:54

做一張上就可以么

江老師 解答

2019-06-10 10:54

可以直接在一張憑證中進(jìn)行處理。

安靜的不安靜aj 追問

2019-06-10 11:09

這筆款還沒到賬

江老師 解答

2019-06-10 11:18

沒有收到款項(xiàng),就是計(jì)入了應(yīng)收賬款
收款時(shí)
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款

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這個(gè)需要查到具體的原因,是不是明細(xì)表提供錯(cuò)了。應(yīng)該是按明細(xì)金額扣的
2019-08-22 11:43:12
這個(gè)是計(jì)提五月份的社保費(fèi)用,最后付款在六月憑證。
2019-06-10 10:24:10
是的,是自己做的。
2018-10-24 15:19:25
您好:建議將明細(xì)列出來。
2019-04-11 11:14:07
繳納的費(fèi)用單據(jù)就可以
2018-11-21 16:13:53
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