2333333 追問

2019-06-10 13:35

上個月稅務(wù)局申報的財務(wù)報表不一致，怎么辦？寫0，那負(fù)債和權(quán)益都得寫零 ，那申報的財務(wù)報表怎么辦！資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，對公司有沒有什么影響

bamboo老師 解答

2019-06-10 13:37

工商跟稅務(wù)暫時沒有聯(lián)網(wǎng) 不一樣關(guān)系不大
一般資產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù) 是資不抵債了

2333333 追問

2019-06-10 13:42

把應(yīng)收賬款里面沒有開票收款的金額調(diào)整到預(yù)收賬款科目，對吧？

bamboo老師 解答

2019-06-10 13:43

把應(yīng)收賬款貸方余額的單位調(diào)整到預(yù)收賬款 對的

2333333 追問

2019-06-10 14:00

那得把賬重新調(diào)整 ，收到款項，做，借:銀行存款，貸:預(yù)收賬款 ，開票了，做借:應(yīng)收賬款，貸:主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項），那應(yīng)收預(yù)收之間怎么轉(zhuǎn)換

bamboo老師 解答

2019-06-10 14:04

這個可以填表的時候做重分類 不用調(diào)整賬務(wù)

2333333 追問

2019-06-10 14:08

就不用管報表了 ，那請問，財務(wù)報表報送的是資產(chǎn)總額負(fù)數(shù)，對我們公司有沒有影響？ ，不需要去更正申報嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-10 14:10

就是填申報表的時候 重分類填寫就好了
資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù) 給人家的印象就是您單位資不抵債了 虧損比較厲害 最好把電子稅務(wù)局的財務(wù)報表更正