Y～ 追問(wèn)

2019-06-10 14:41

就是轉(zhuǎn)給他買(mǎi)食材的，是這3000里的

郭老師 解答

2019-06-10 14:54

借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款1767+405

Y～ 追問(wèn)

2019-06-10 14:56

那剩下的709元還沒(méi)有收到發(fā)票的，怎么處理呢

郭老師 解答

2019-06-10 14:59

你支出了沒(méi)有發(fā)票？

Y～ 追問(wèn)

2019-06-10 15:03

是的，就是說(shuō)公司轉(zhuǎn)入3000元給我買(mǎi)食材，然后我轉(zhuǎn)了1233給另一個(gè)同事，我們分著買(mǎi)，現(xiàn)在我手里有1767元的票據(jù)，他那里有405的票據(jù)，實(shí)際他的錢(qián)全部支出了，但是只收到了405的票據(jù)，剩下的還沒(méi)開(kāi)出來(lái)，我想知道沒(méi)有開(kāi)出來(lái)票據(jù)的這個(gè)錢(qián)要怎么處理，

Y～ 追問(wèn)

2019-06-10 15:06

我轉(zhuǎn)給他的錢(qián)，可不可以先做一個(gè)借其他應(yīng)收款～他1233，貸其他應(yīng)收款～我1233的分錄

郭老師 解答

2019-06-10 15:10

借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款，沒(méi)有發(fā)票的不能稅前扣除

Y～ 追問(wèn)

2019-06-10 15:17

老師，可能是我表達(dá)不清楚，我的意思是我的入賬可不可以是，我轉(zhuǎn)錢(qián)給他：借其他應(yīng)收款～他1233，貸其他應(yīng)收款～我1233，然后就根據(jù)票據(jù)：（我的支出）借管理費(fèi)用～福利費(fèi)1823.04，貸應(yīng)付職工薪酬1823.04，借應(yīng)付職工薪酬1823.04，貸其他應(yīng)收～我1767/其他應(yīng)付款，56.04。
他的支出：和上面一樣，沒(méi)有票據(jù)，等他拿票來(lái)在同樣方法入賬

郭老師 解答

2019-06-10 15:19

不用了，直接都做福利費(fèi)就可以，你再轉(zhuǎn)給他她還要沖
直接合計(jì)做借應(yīng)付職工薪酬3000貸其他應(yīng)收款3000