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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-06-10 16:03

你好，調(diào)整的結(jié)果有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅？

希一諾 追問

2019-06-10 16:06

調(diào)減了折舊，調(diào)增了招待費(fèi)，最后補(bǔ)繳了所得稅，

希一諾 追問

2019-06-10 16:07

我想知道這個月都需要哪些賬務(wù)處理？

鄒老師 解答

2019-06-10 16:11

你好，補(bǔ)交所得稅這樣做分錄
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

希一諾 追問

2019-06-10 16:18

那少計(jì)提的折舊還用做分錄嗎？

鄒老師 解答

2019-06-10 16:20

你好，少計(jì)提的折舊需要補(bǔ)計(jì)提的 
借；以前年度損益調(diào)整，貸；累計(jì)折舊

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相關(guān)問題討論
你好，調(diào)整的結(jié)果有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅？
2019-06-10 16:03:44
納稅調(diào)增的不需要做賬調(diào)賬了，賬本身沒錯
2025-05-14 10:18:18
資產(chǎn)原值就是填寫的你賬面上的固定資產(chǎn)原值 本年折舊就是本年折舊的金額 累計(jì)折舊就是一共累計(jì)折舊了多少金額
2021-04-11 20:31:49
您好!不需要做，只是去盤點(diǎn)下就可以了。
2017-01-03 08:47:48
學(xué)員，你可以在“借：固定資產(chǎn)清理”列上填寫固定資產(chǎn)清理所對應(yīng)的金額，在“累計(jì)折舊”列上填寫A105080折舊金額，在“貸：固定資產(chǎn)”列上填寫固定資產(chǎn)原值，以及“匯算清繳”列上填寫固定資產(chǎn)清理所對應(yīng)的金額。因?yàn)榍謇韴?bào)廢的固定資產(chǎn)是減去，所以填寫時(shí)需要注意填寫負(fù)數(shù)。
2023-03-13 18:49:44
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