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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2019-06-10 19:09

附表二進(jìn)項(xiàng)本期認(rèn)證相符填17
賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)對沖

追問

2019-06-11 05:31

老師,我們是準(zhǔn)備視同內(nèi)銷填附表一的,這樣的話,申報(bào)增值稅填附表一具體怎么填呢?

樸老師 解答

2019-06-11 08:54

《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)》填表說明(一) 本表“稅款所屬時(shí)間”是指納稅人申報(bào)的增值稅應(yīng)納稅額的所屬時(shí)間,應(yīng)填寫具體的年、月。
(二) 本表“填表日期”指納稅人填寫本表的具體日期。
(三) 本表“納稅人名稱”欄,應(yīng)加蓋納稅人單位公章。
(四) 本表“一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務(wù)的銷售額和銷項(xiàng)稅額明細(xì)” 、“二、簡易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應(yīng)納稅額明細(xì)”和“三、按定率預(yù)征辦法征收增值稅貨物的銷售額和應(yīng)納稅額明細(xì)”部分中“增值稅專用發(fā)票”、 “開具普通發(fā)票”、 “未開具發(fā)票”各欄數(shù)據(jù)均應(yīng)包括銷貨退回或折讓、視同銷售貨物、價(jià)外費(fèi)用的銷售額和銷項(xiàng)稅額,但不包括免稅貨物及勞務(wù)的銷售額,適用零稅率貨物及勞務(wù)的銷售額和出口執(zhí)行免、抵、退辦法的銷售額以及稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)部門檢查并調(diào)整的銷售額、銷項(xiàng)稅額或應(yīng)納稅額。
(五) 本表“一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務(wù)的銷售額和銷項(xiàng)稅額明細(xì)”、“二、簡易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應(yīng)納稅額明細(xì)”和“三、按定率預(yù)征辦法征收增值稅貨物的銷售額和應(yīng)納稅額明細(xì)”部分中“納稅檢查調(diào)整”欄數(shù)據(jù)應(yīng)填寫納稅人本期因稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)部門檢查計(jì)算調(diào)整的應(yīng)稅貨物、應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額、銷項(xiàng)稅額或應(yīng)納稅額。
(六) 本表“一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務(wù)的銷售額和銷項(xiàng)稅額明細(xì)”部分中“視同按適用稅率征稅貨物”欄數(shù)據(jù),僅限于按6%征收率征稅同時(shí)允許抵扣外購自來水進(jìn)項(xiàng)稅額的自來水公司填寫。
(七) 本表“一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務(wù)的銷售額和銷項(xiàng)稅額明細(xì)”部分中“所屬分支機(jī)構(gòu)上報(bào)的銷售額及銷項(xiàng)稅額”欄數(shù)據(jù),應(yīng)填寫所屬實(shí)行預(yù)征辦法分支機(jī)構(gòu)上報(bào)的應(yīng)稅貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額匯總數(shù)。
(八) 本表“四、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)” 部分中,“增值稅專用發(fā)票”欄數(shù)據(jù)填寫本期因銷售免稅貨物而開具的增值稅專用發(fā)票的份數(shù)、銷售額和稅額,包括外貿(mào)企業(yè)進(jìn)料加工作價(jià)銷售的進(jìn)口貨物,以及國有糧食收儲企業(yè)銷售的免稅糧食、政府儲備食用植物油等;“開具普通發(fā)票”、 “未開具發(fā)票”各欄數(shù)據(jù)直接按發(fā)票金額或?qū)嶋H收到的價(jià)款填寫。
(九) 本表“五、免、抵、退辦法出口貨物銷售額”部分中“開具普通發(fā)票”欄數(shù)據(jù),填寫實(shí)行免抵退辦法的納稅人本期因銷售出口貨物而開具的套印“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”發(fā)票份數(shù)和銷售額。

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相關(guān)問題討論
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
記入未開票收入中,同學(xué)
2022-02-19 11:53:54
您好,預(yù)收款你都報(bào)稅了,后期增值稅不能再申報(bào)了
2021-01-05 15:41:43
銷售額為負(fù)數(shù)的話,是需要去稅局大廳做申報(bào)的。
2019-06-17 16:11:59
根據(jù)《《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》及其附列資料填寫說明》規(guī)定:“第25欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”:“本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本月數(shù)”填寫。“本年累計(jì)”按上年度最后一個(gè)稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本年累計(jì)”填寫。”
2020-02-25 12:09:06
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