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小黎老師
職稱： 中級會計師
2019-06-10 21:29
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老師，請問下，是不是必須先把留底稅額抵完才能抵預(yù)繳的增值稅？
答： 你好，有預(yù)繳的情況是的，先抵進項稅額，再抵預(yù)繳稅額
銷項稅額：8240.31預(yù)繳增值稅：1831.19上月留底稅額：-12680.6應(yīng)繳增值稅=銷項稅額8240.31-預(yù)繳增值稅1831.19-上月留底稅額12860.6=-6451.48請老師幫我看下是否計算正確，留底稅額是減？還是加呢？
答： 減掉這個，是對的，是的，
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，我們公司是小規(guī)模建筑公司，上個季度預(yù)繳了增值稅7000多，上個季度我們公司來了1000多，報稅時我在本期預(yù)繳稅額中填了全部預(yù)繳增值稅7000多，產(chǎn)生了6000多留底稅額，我這個季度報稅時上期的留底稅額沒有自動抵減，我該怎么填列？
答： 你這個是異地預(yù)繳嗎？倒數(shù)第2行是自己填寫的
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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xiaoyutou 追問
2019-06-10 21:32
小黎老師 解答
2019-06-11 10:27
xiaoyutou 追問
2019-06-11 10:41
小黎老師 解答
2019-06-11 10:50
xiaoyutou 追問
2019-06-11 13:17
小黎老師 解答
2019-06-11 13:53