王老爹家的三姑娘 追問

2019-06-10 21:36

現(xiàn)在已經(jīng)6月了，無法反結(jié)賬，怎么辦呢，還需要調(diào)整嗎

克江老師 解答

2019-06-11 07:27

可以通過以前年度損益調(diào)整科目就行調(diào)整

王老爹家的三姑娘 追問

2019-06-11 07:42

管理費用記錯二級明細那個，分錄借貸都是以前年度損益嗎？分錄這樣嗎？
借：以前年度損益359499 96
貸：以前年度損益359499 .96

王老爹家的三姑娘 追問

2019-06-11 07:43

補提工資應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬3308.34
貸：應(yīng)付職工薪酬3308.34對嗎

王老爹家的三姑娘 追問

2019-06-11 07:43

克江老師 解答

2019-06-11 08:28

你好，我看了一下，上面的分錄不用調(diào)整。調(diào)表不調(diào)賬就行。