王老爹家的三姑娘 追問(wèn)

2019-06-11 07:59

是去年的業(yè)務(wù)做的審計(jì)，現(xiàn)在已經(jīng)6月了，損益類(lèi)的不通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)嗎

馬老師 解答

2019-06-11 08:00

你只是二級(jí)明細(xì)錯(cuò)誤  又不影響本年利潤(rùn)  所以不用以前年度損益調(diào)整

王老爹家的三姑娘 追問(wèn)

2019-06-11 08:01

補(bǔ)提應(yīng)付職工薪酬那個(gè)需要調(diào)整嗎，還是直接就按審計(jì)報(bào)告的調(diào)，借貸方都是應(yīng)付職工薪酬？

馬老師 解答

2019-06-11 08:02

那個(gè)需要 借以前年度損益調(diào)整   貸應(yīng)付職工薪酬    借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸以前年度損益調(diào)整

王老爹家的三姑娘 追問(wèn)

2019-06-11 08:06

王老爹家的三姑娘 追問(wèn)

2019-06-11 08:07

損益類(lèi)科目記錯(cuò)調(diào)整呢，借貸都通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎，這樣不是沒(méi)啥意義嗎

馬老師 解答

2019-06-11 08:07

這個(gè)的調(diào)整和管理費(fèi)用的一樣  借稅金及附加   借管理費(fèi)用-930.45

王老爹家的三姑娘 追問(wèn)

2019-06-11 08:13

應(yīng)付職工薪酬那個(gè)調(diào)整：如果
借:以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整
是不是還得支付應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
但是審計(jì)報(bào)告給出的調(diào)整分錄是
借應(yīng)付職工薪酬3308.34
貸：應(yīng)付職工薪酬3308.34
是不需要支付的只是在應(yīng)付職工薪酬過(guò)一遍，這樣還是像上面您說(shuō)的這樣調(diào)整嗎

馬老師 解答

2019-06-11 08:15

支不支付你查看你的賬務(wù) 你的這些工資支付過(guò)沒(méi)     審計(jì)報(bào)告的那個(gè)調(diào)整等于是沒(méi)有調(diào)整啊  同樣的東西一借一貸等于沒(méi)有任何作為

王老爹家的三姑娘 追問(wèn)

2019-06-11 08:20

好的

馬老師 解答

2019-06-11 08:33

嗯嗯  麻煩給老師五星好評(píng)  謝謝