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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-06-11 11:35

你好
借:銀行存款
貸:其他應付款—暫收款
借:其他應付款—暫收款
應付職工薪酬 負數(產假期間的工資)
貸:銀行存款

會計人 追問

2019-06-11 11:37

不用沖減計提的管理費用-工資嗎

月月老師 解答

2019-06-11 11:39

你好,你本月少計提就可以了。

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相關問題討論
你好!真實業(yè)務可以這樣操作
2018-09-12 16:14:20
你公戶直接發(fā)最好,
2019-06-17 09:35:17
發(fā)工資和繳納社保都是通過應付職工薪酬科目,怎么會在其他應付款下面呢?如果是公司代繳的那部分社保,繳納的時候就會沖減掉其他應付款,怎么會數字越來越大呢?
2019-10-18 10:45:07
就是原來支付員工借款的時候是借其他應付款貸庫存現金,然后現在支付工字,借應付職工薪酬貸其他應付款銀行存款(工資減去借款以后的金額)
2019-03-07 20:51:27
您好!當做借款計入其他應付是可以的
2018-11-29 09:39:05
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