張張 追問

2019-06-11 11:45

那就是這個問題就不大對吧
但是我在資產(chǎn)負(fù)債表里面看到應(yīng)交稅費(fèi)體現(xiàn) 的是負(fù)數(shù)
期末余額顯示負(fù)數(shù)，這個有影響嗎
但我們都是正常該交就交的，

陳詩晗老師 解答

2019-06-11 11:46

應(yīng)交稅費(fèi)如果是負(fù)數(shù)， 表示 你有預(yù)交的?；蛘哒f你計提稅金 時計提少了

張張 追問

2019-06-11 14:26

增值稅就不用計提吧？附加稅才需要計提出來吧、
我這里面想著預(yù)繳的也都?xì)w到已交稅金里面，沒有再另設(shè)一個預(yù)繳科目，那些預(yù)繳是跨地跨市的預(yù)繳稅金2%的
所以我現(xiàn)在的疑問就是我的已交稅金跟銷項稅金，進(jìn)項稅額不匹配，然后資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)顯示負(fù)數(shù)這些有沒影響的

陳詩晗老師 解答

2019-06-11 14:34

影響倒沒有。只要你的金額是準(zhǔn)確 的

張張 追問

2019-06-11 14:47

我金額所有都是準(zhǔn)確的，該交的都有交的
老師您 剛剛說到的計提的稅金少了會影響？

陳詩晗老師 解答

2019-06-11 14:49

是的。計提少了，也就是應(yīng)交稅費(fèi)計算少 了，會出現(xiàn) 這種情況

張張 追問

2019-06-11 14:52

那除了企業(yè)所得稅跟增值稅附加稅要計提
增值稅不用計提吧

陳詩晗老師 解答

2019-06-11 14:55

增值稅不用計提。同學(xué)。其他需要

張張 追問

2019-06-11 15:25

老師，我這個稅費(fèi)的問題不大吧

陳詩晗老師 解答

2019-06-11 15:26

問題不大，只是負(fù)債類科目。并不是你少交了稅