512941539 追問

2019-06-11 12:00

公司是2018年10月營業(yè)的，今天做這筆賬可以嗎？

meizi老師 解答

2019-06-11 12:09

你好 你可以補(bǔ)做賬進(jìn)去的  跨年的發(fā)票要走以前年度損益調(diào)整來做的

512941539 追問

2019-06-11 12:53

具體分錄是……？
如果補(bǔ)做進(jìn)去，那么以前的會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)憑證是不是要發(fā)生變化，那這些發(fā)生的變化該怎么處理呢？

meizi老師 解答

2019-06-11 13:11

你好 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款-股東   借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

512941539 追問

2019-06-11 13:21

后面一步完整分錄是：
借：利潤分配---未分配利潤
       貸：以前年度損益調(diào)整

512941539 追問

2019-06-11 13:22

其實(shí)不用如何調(diào)整了吧

meizi老師 解答

2019-06-11 13:25

你好 是的  就按上面寫的分錄做分錄即可