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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-06-11 11:51

你好，把多計提的部分沖了就可以

迪恩 追問

2019-06-11 11:53

好的，計提時是借：銷售費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬-社保，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保。那現(xiàn)在就做：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銷售費(fèi)用么，謝謝

暖暖老師 解答

2019-06-11 11:54

是的，你的分錄是正確的

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相關(guān)問題討論
可以把社保網(wǎng)的那個申報的那個表格打印出來，還有稅務(wù)局里有完稅證明。
2022-03-03 11:16:37
這個是實(shí)際繳納后這個，計提后面可以不用單子
2020-06-05 16:34:00
你好，一般是工資表或單獨(dú)的社保計算表格
2021-05-23 13:14:36
你好！ 社保費(fèi)，是當(dāng)月交當(dāng)月，所以計提和交納可以做一張憑證的
2019-07-17 10:15:14
2.計提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費(fèi)用-各項(xiàng)社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅??????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個人部分） ????? 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
2023-11-02 15:48:53
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