玩的新鮮 追問(wèn)

2019-06-11 12:11

對(duì)方開(kāi)紅字，我這怎么處理呢？

meizi老師 解答

2019-06-11 12:18

你好 對(duì)方開(kāi)紅字后 你就做紅字分錄 沖你的之前的帳

玩的新鮮 追問(wèn)

2019-06-11 13:28

如果對(duì)方不給開(kāi)呢？我要是把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)普票處理可以嗎？

meizi老師 解答

2019-06-11 13:35

你好 如果對(duì)方不開(kāi)的話 那你就做轉(zhuǎn)出處理 但是這個(gè)對(duì)方開(kāi)稅率開(kāi)錯(cuò)了的話 開(kāi)16% 對(duì)方可能會(huì)有滯納金的

玩的新鮮 追問(wèn)

2019-06-11 14:06

如果我做轉(zhuǎn)出了，我這還會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？

meizi老師 解答

2019-06-11 14:17

你好  你認(rèn)證了最好先跟開(kāi)票方聯(lián)系 看對(duì)方是開(kāi)錯(cuò)了還是怎么了 先不轉(zhuǎn)出

玩的新鮮 追問(wèn)

2019-06-11 15:05

聯(lián)系不上啊？我要怎么辦呢？

meizi老師 解答

2019-06-11 15:19

你好 那你就先抵扣 后面稅局查到了在做處理

玩的新鮮 追問(wèn)

2019-06-11 15:30

現(xiàn)在也不用轉(zhuǎn)出，這種情況是轉(zhuǎn)出還好一點(diǎn)嗎？

meizi老師 解答

2019-06-11 15:35

你好  因?yàn)椴磺宄?duì)方為什么開(kāi) 如果你們是納稅義務(wù)是4月之前的話是可以開(kāi)16%給你的  如果是納稅義務(wù)是4月之后 是應(yīng)該開(kāi)13% 你們是什么時(shí)候的業(yè)務(wù)  如果確定是4月之后就做轉(zhuǎn)出

玩的新鮮 追問(wèn)

2019-06-11 15:50

購(gòu)買的打印機(jī)，4月初買的，這個(gè)應(yīng)該是什么時(shí)候買就什么時(shí)候開(kāi)票吧

meizi老師 解答

2019-06-11 15:56

你好  是的 你買的時(shí)候就應(yīng)該開(kāi)票給你付款

玩的新鮮 追問(wèn)

2019-06-11 16:01

那四月買的就應(yīng)該是13的票了，可是開(kāi)的是16的嗎？現(xiàn)在聯(lián)系不上他們，我要怎么處理最妥當(dāng)呢？

meizi老師 解答

2019-06-11 16:03

你好  4月1日開(kāi)始是按13%開(kāi)票給你  無(wú)法聯(lián)系你認(rèn)證后專票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

玩的新鮮 追問(wèn)

2019-06-11 16:06

好的，這樣我就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)了是嗎？

meizi老師 解答

2019-06-11 16:06

嗯 你先這樣操作 因?yàn)閷?duì)方開(kāi)錯(cuò)了 估計(jì)稅局會(huì)找對(duì)方銷售方 交滯納金的

玩的新鮮 追問(wèn)

2019-06-11 16:09

哦，哦好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-06-11 16:16

嗯 好的額滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)