你沒理解我的意思，我開票按13開了，肯定做賬按13做了，現(xiàn)在我問這個(gè)差額怎么辦？入營(yíng)業(yè)外？

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-11 12:34

你按13開票，但你按16交稅，你應(yīng)該是主提16的稅，交的時(shí)候和這部分差額計(jì)入其他收益-減免稅額

痛而不言追問

2019-06-11 12:42

這個(gè)減免是不是要填附表四，可是我不會(huì)填

陳詩(shī)晗老師解答

2019-06-11 12:53

你是什么減免，同學(xué)。

痛而不言追問

2019-06-11 12:54

無語！老師，你說要我做減免，現(xiàn)在又問我什么減免？

陳詩(shī)晗老師解答

2019-06-11 12:55

不需要填寫，你直接申報(bào)你已經(jīng)按13的申報(bào)了。

精選問題

老師，就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料，導(dǎo)致產(chǎn)品問

需先計(jì)損失，再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓：先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”，明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí)，按約定價(jià)格正常核算（不分?jǐn)倱p失），賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。兩者分開處理，避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對(duì)方負(fù)責(zé)的損失。答
請(qǐng)問老師，這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問

是的，就是那樣處理就行答
老師好，我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管，要預(yù)算一下投問

同學(xué)，你好預(yù)算一下投入產(chǎn)出？？是預(yù)算項(xiàng)目還是什么？答
企業(yè)購(gòu)買設(shè)備，一般用銀行固定資產(chǎn)貸款，一般用自有問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，您好，有一公司，賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬，其實(shí) 問

可以的，沒問題的哈答

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