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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-06-11 15:12

需要體現(xiàn)的，這個是你單位的支出

虛竹 追問

2019-06-11 16:08

怎么體現(xiàn)呢？要是剛好不虧不盈利，要是多出個房租成本就虧本了，這個是要怎么記賬呢？是記虧損呢、還是不虧損？

郭老師 解答

2019-06-11 16:11

借預付貸銀存，按月攤銷借費用貸預付，做了就會虧損，匯算清繳調(diào)增之后還是不虧不營

虛竹 追問

2019-06-12 15:15

你說的這個分錄怎么沒見書上寫過呢？

郭老師 解答

2019-06-12 15:18

我做的那個分錄書上沒有？

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相關(guān)問題討論
需要體現(xiàn)的，這個是你單位的支出
2019-06-11 15:12:38
不能入外賬的，可以去稅局發(fā)票
2017-10-01 08:36:56
第一步：點擊“發(fā)票管理”--“紅字發(fā)票信息表”--“紅字增值稅專用發(fā)票信息填開”。 第二步：選擇“購買方申請”—— “已抵扣”，輸入”對應藍字增值稅專用發(fā)票信息“所需的內(nèi)容，輸好確認無誤后點擊”確定“。 第三步：輸入票面信息，確認無誤后點擊“打印”。 第四步：點擊“發(fā)票管理”--“紅字發(fā)票信息表‘--”紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出”。 第五步：打開剛填寫的申請表，點擊“上傳”。 主管稅務機關(guān)通過網(wǎng)絡接收納稅人上傳的《信息表》，系統(tǒng)校驗通過后，生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的信息表，并將信息同步至納稅人端信息中。這時，購方的操作也就此結(jié)束了方操作步驟： 第一步：點擊“發(fā)票管理，打開發(fā)票填開界面，點擊“紅字”——“導入網(wǎng)絡下載紅字發(fā)票信息表”。 第二步：點“下載”，選中相對應的紅字發(fā)票信息表，開具紅字增值稅專用發(fā)票，以銷項負數(shù)開具。紅字開票就此完成。 銷方開出的紅字發(fā)票不用寄給購方，把購方開出的紅字信息表和自己開具的發(fā)票放在一起做帳即可。
2020-05-22 10:47:09
你好，可以的，可以的
2017-01-04 13:43:57
你好，是的，做到外賬匯算清繳也需要予以調(diào)整的
2017-12-07 14:42:18
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