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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-06-11 15:16

你好,少發(fā)的沖回.
借:管理費用 負數(shù)
貸:應付職工薪酬 負數(shù)

月亮 追問

2019-06-11 15:18

可是計提的金額是正確的啊,可以沖費用嗎

月月老師 解答

2019-06-11 15:18

你好,你想怎么沖費用。

月亮 追問

2019-06-11 15:31

謝謝

月月老師 解答

2019-06-11 15:32

不客氣,親,如有疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~

月亮 追問

2019-06-11 16:03

老師,同樣的少付工資問題,還請你耐心指教
應發(fā)工資500,代扣個人社保費用50,實際發(fā)放440(少發(fā)的工資不補發(fā))。已做以下分錄
   ⑴計提:    借:管理費用  500
                      貸:應付職工薪酬  500
(2)付工資:借:應付職工薪酬 500
                         貸:其他應收款-個人社保部分60
                         庫存現(xiàn)金   440
 該怎么做賬調(diào)正?

月月老師 解答

2019-06-11 16:51

你好
借:管理費用 -10
貸:應付職工薪酬 -10
借:應付職工薪酬-10
貸:其他應收款—個人社保-10

月亮 追問

2019-06-11 17:34

按老師的方法做了,可是科目余額表中 應收賬款個人社保部分借方余額怎么增加了呢,按之前做的賬是社保多扣了,調(diào)正的話應該是借方余額減少???

月月老師 解答

2019-06-12 08:09

你好,不會的,綜合上面分錄,管理費用490,個人社保50。

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如果退回時是借,銀行存款,貸,應付職工薪酬的話,那是否需要沖減前面的10萬呢,我發(fā)現(xiàn)如果入這個科目的話,那么查看應付職工薪酬科目的話金額就多了,重發(fā)的部分就是不是重復算了
2024-08-04 07:52:56
您好 公司每月計提工資的依據(jù)是考勤表跟公司薪酬制度 借 管理費用 借 銷售費用等 貸 應付職工薪酬
2020-07-10 07:08:55
你好 你做借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬-工資 借 利潤分配-未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整
2020-07-08 16:19:10
你好!計提工資的時候,借管理費用-工資等 貸應付職工薪酬 支付的時候,借應付職工薪酬 貸銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅等
2020-04-01 09:53:40
借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬。 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
2020-03-13 14:47:25
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