小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-06-11 16:17

請(qǐng)問(wèn)老師，三月認(rèn)證的發(fā)票(當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng))填入帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了，四月沒(méi)業(yè)務(wù)零報(bào)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤以后需要怎么處理？

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-11 16:21

你好！填入了待抵扣也沒(méi)有關(guān)系，認(rèn)證當(dāng)月再做一筆分錄轉(zhuǎn)入到進(jìn)項(xiàng)稅額即可。可以到大廳申請(qǐng)更改報(bào)表哦。

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-06-11 16:23

這月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤以后去大廳修改3月4月的申報(bào)表，大廳顯示比對(duì)不通過(guò)，這種情況一般是什么情況？

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-11 16:28

你好！因?yàn)槟銈円呀?jīng)認(rèn)證了發(fā)票，所以系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)有記錄哈。根據(jù)你目前的描述，你的申報(bào)并沒(méi)有錯(cuò)誤，無(wú)需更改。等到有銷(xiāo)項(xiàng)稅額時(shí)會(huì)自動(dòng)抵扣。

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-06-11 16:42

這是三月填寫(xiě)的

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-06-11 16:42

這是四月的

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-06-11 16:43

五月時(shí)候第三欄不能填寫(xiě)數(shù)據(jù)

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-11 16:56

親愛(ài)的學(xué)員，去看看主表中“期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”有沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)。

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-06-11 17:13

3月4月5月，主表都沒(méi)有數(shù)據(jù)，這是5月表二的數(shù)據(jù)，

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-06-11 17:13

這種情況下應(yīng)該怎么處理？

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-11 22:12

你好！正常情況一般不會(huì)出現(xiàn)這樣的問(wèn)題。
解決辦法:
1.查詢(xún)?cè)摪l(fā)票是否被作廢或者紅沖了。
2.聯(lián)系稅管員和網(wǎng)站技術(shù)人員，看是否存在系統(tǒng)故障，讓他們協(xié)助解決。
這種問(wèn)題很難遇到，歡迎將最終結(jié)果反饋給老師。

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-06-11 22:18

好的，謝謝老師，這么概率小的事就被我遇到了，真麻煩

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-11 22:37

不客氣，祝你工作愉快！