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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-11 18:06

1.對(duì)
2.簡(jiǎn)易計(jì)稅不用計(jì)提，發(fā)生借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
需要交稅借應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅貸銀存

齊齊 追問(wèn)

2019-06-11 18:11

那老師1本月轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方  下個(gè)月的時(shí)候 我如果發(fā)生銷項(xiàng)150 沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 我應(yīng)該怎么做分錄呢

郭老師 解答

2019-06-11 18:12

借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅150
借轉(zhuǎn)出未交增值稅50貸未交增值稅50

齊齊 追問(wèn)

2019-06-11 18:18

老師 是這樣的嘛？寫兩個(gè)分錄 1# 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 150  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  150   2#借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 50  下個(gè)月繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 50 貸：銀行存款 50

郭老師 解答

2019-06-11 18:20

是的，分錄對(duì)的，

齊齊 追問(wèn)

2019-06-11 18:21

老師 如果我下個(gè)月收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 100 分錄是這樣的嗎  1#借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 150  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 100  然后不用結(jié)轉(zhuǎn) 下個(gè)還是可以不用繳稅對(duì)嗎

郭老師 解答

2019-06-11 18:22

是的，不用做，繼續(xù)留抵50

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需要做 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2019-01-14 09:07:44
學(xué)員你好，計(jì)提增值稅就是用的分錄1，需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目，也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
可以做這個(gè)分錄，但沒(méi)必要做
2019-02-21 14:43:46
這個(gè)是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，次月出申報(bào)增值稅的金額。下月初繳納增值稅時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
你好！可以這樣做，但是沒(méi)有要求這樣做
2022-05-06 17:08:18
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