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老師，攜程充值，員工出差回來報銷，次月收到攜程飛機行程單，服務(wù)發(fā)票，酒店住宿發(fā)票怎么做賬處理
?毛毛?
于2019-06-12 12:53 發(fā)布 ??2806次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-06-12 12:54
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老師，攜程充值，員工出差回來報銷，次月收到攜程飛機行程單，服務(wù)發(fā)票，酒店住宿發(fā)票怎么做賬處理
答： 您好 充值 借：其他預付款 貸：銀行存款 報銷 借：管理費用——差旅費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸：其他應(yīng)付款
員工報銷機票：按攜程開的6%的發(fā)票金額報銷的，但同時又有行程單，行程單金額比攜程發(fā)票多幾十，做賬按行程單做嗎？如果按行程單做，那與攜程發(fā)票的差額怎么做賬？
答： 你好，如果多出的部分你們是不報銷的那不用做賬，就按行程單做
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
我的報銷憑證打印里面有行程單還有兩張紙質(zhì)發(fā)票，一個是服務(wù)發(fā)票一個是保險發(fā)票，請問填寫報銷發(fā)票數(shù)應(yīng)填寫2還是3
答： 你好 你報銷單上面如果沒有寫具體張數(shù)的話 就按你們憑證后面的3來寫 包括服務(wù)發(fā)票和報銷發(fā)票 以及報銷單一起 3份
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