雪青 追問

2019-06-12 14:26

我們附表一哪欄數(shù)據(jù)，對方已經(jīng)申報成功，關(guān)系到對方嗎？

maize老師 解答

2019-06-12 14:28

你先告訴我你是銷售方還是購買方

雪青 追問

2019-06-12 14:29

汪老師，入庫稅款異常是什么意思？

雪青 追問

2019-06-12 14:29

銷售方

雪青 追問

2019-06-12 14:30

maize老師 解答

2019-06-12 14:30

你開的是專票么，那就填寫開具專票一欄藍(lán)字銷售額-這個紅字銷售額去申報

maize老師 解答

2019-06-12 14:31

附表2是進(jìn)項才填寫啊，你這個銷售啊

maize老師 解答

2019-06-12 14:31

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那是購買方填寫的

雪青 追問

2019-06-12 14:33

意思是我在附表1填是不是？

maize老師 解答

2019-06-12 14:34

是的，親，你填寫附表一就可以，不管附表2

雪青 追問

2019-06-12 14:34

我們是專票

maize老師 解答

2019-06-12 14:35

弄了半天我說都是白說的啊。，你是銷售方只填寫附表1 ，你只有取得供應(yīng)商給你開發(fā)票才填寫附表2啊，

maize老師 解答

2019-06-12 14:40

還有就是你認(rèn)證供應(yīng)商給你開發(fā)票，對方那邊開錯，你這邊開紅字信息表才需要填寫附表2進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，

雪青 追問

2019-06-12 14:43

紅字發(fā)票不小心把銷售方和購貨方弄反了但是已經(jīng)申請紅字發(fā)票了，這個要怎樣操作？

maize老師 解答

2019-06-12 14:46

銷售方那邊資料你開發(fā)票不是固定好的么，還可以填反啊

maize老師 解答

2019-06-12 15:08

你這種情況你問下你稅局看是不是需要去大廳那邊強(qiáng)制申報，次月重新開