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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-12 15:13

你好
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整

維香 追問

2019-06-12 15:15

老師，這筆賬是做在18年還是19年呢？

鄒老師 解答

2019-06-12 15:17

你好，是19年匯算清繳的月份做這個分錄

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你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-06-12 15:13:01
計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-06-05 16:13:44
補(bǔ)做計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 上交時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目余額到利潤分配科目 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-06-05 14:45:40
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款
2019-06-04 15:04:39
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-06-13 14:00:05
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