娟 追問

2019-06-12 18:33

老師，但是月底結(jié)轉(zhuǎn)支出的時候，就提示這張憑證有錯誤，讓我檢查，但是總部那邊就可以結(jié)轉(zhuǎn)，沒有提示有問題

娟 追問

2019-06-12 18:56

老師，現(xiàn)在我應該怎么做呢？

陳詩晗老師 解答

2019-06-12 21:18

是否記賬了。
你這分錄是沒有問題的。
找不出任何錯誤的原因。
你之前呢，能夠正常結(jié)轉(zhuǎn)嗎

娟 追問

2019-06-12 21:20

老師，是新建的賬套，這是第一個月

娟 追問

2019-06-12 21:23

而且建內(nèi)部往來，還是您給我說的，當時不知道怎么做，也是咨詢，是你給我講的，建內(nèi)部往來。這是有問題我前面提問了，是另個老師答復的，他說我錯了，沒有內(nèi)部往來這個科目，所以我又提問了一次，這次好巧，是你解答

陳詩晗老師 解答

2019-06-12 21:24

你內(nèi)部往來的設置是否和你總部的設置是 一樣的。
你總部是可以結(jié)轉(zhuǎn)。

娟 追問

2019-06-12 22:59

是一致的，總部可以結(jié)轉(zhuǎn)

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 09:03

那就奇怪了，你這個不 能結(jié)轉(zhuǎn)，提示什么
你是要結(jié)轉(zhuǎn)什么，

娟 追問

2019-06-13 09:51

結(jié)轉(zhuǎn)支出       提示這張憑證存在錯誤

娟 追問

2019-06-13 10:09

說是這張憑證定義有錯誤

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 10:27

你這不屬于支出，并沒有發(fā)生現(xiàn)金流出去。

娟 追問

2019-06-13 10:45

結(jié)轉(zhuǎn)支出是自動的

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 10:47

你是用的什么軟件，你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)支出，是指現(xiàn)金流的結(jié)轉(zhuǎn)，還是損益

娟 追問

2019-06-13 11:44

降龍990單機版      是結(jié)轉(zhuǎn)利潤（支出）

娟 追問

2019-06-13 11:46

我在總店設置的內(nèi)部往來在資產(chǎn)科目，分店的內(nèi)部往來設在了負債類     是不是因為這個原因啊？

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 11:51

內(nèi)部往來不管是總還是分都是在資產(chǎn)類科目 設置的。

娟 追問

2019-06-13 12:17

哦   知道了老師，是我弄錯了，謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 12:18

不客氣，祝你工作愉快

娟 追問

2019-06-13 13:05

老師   我把科目全換成資產(chǎn)類的     把憑證重做了一遍，但是固定資產(chǎn)這個憑證還是不行    還是顯示錯誤

娟 追問

2019-06-13 13:07

顯示是這樣的

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 13:14

你現(xiàn)在是對了的。內(nèi)部往來在資產(chǎn)下設置明細科目。
你這個內(nèi)部往來和固定資產(chǎn)都是屬于其資產(chǎn)類科目，不影響你的利潤，所以你結(jié)轉(zhuǎn)利潤轉(zhuǎn)出，是不能結(jié)轉(zhuǎn)的。
你利潤的結(jié)轉(zhuǎn)只是損益內(nèi)科目的結(jié)轉(zhuǎn)。

娟 追問

2019-06-13 13:21

可是  這是自動結(jié)轉(zhuǎn)的    我不知道怎么改       請問老師  有其他辦法嗎

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 13:25

你結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，應該會有一個提示，讓你選擇結(jié)轉(zhuǎn)的對應科目，你不要選擇這兩個 科目