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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-06-12 20:42

你好，增值稅一般納稅人增值稅是按月申報(bào)
日期一般是在15日之前，如果有延期就往后順延就是了

海藍(lán)藍(lán) 追問

2019-06-12 20:44

鄒老師，餐飲業(yè)有哪些收入是不征稅，哪些是免稅收入，減計(jì)收入？

鄒老師 解答

2019-06-12 20:46

你好，餐飲服務(wù)提供的收入是需要據(jù)實(shí)納稅的啊
你所指的不征稅，免稅，減計(jì)是從哪里看到的？

海藍(lán)藍(lán) 追問

2019-06-12 20:46

申報(bào)表中中的收入，成本等是手動(dòng)輸入？申報(bào)表內(nèi)利潤總額是收入—成本—費(fèi)用—稅費(fèi)嗎？

鄒老師 解答

2019-06-12 20:47

你好，所得稅申報(bào)表的收入，成本，利潤總額都是手工輸入的
利潤總額就是利潤表的利潤總額本年累計(jì)數(shù)據(jù)

海藍(lán)藍(lán) 追問

2019-06-12 20:48

咱們報(bào)稅實(shí)操里的，

鄒老師 解答

2019-06-12 20:49

你好，這個(gè)是表格設(shè)置，并不是有這些欄次就一定都需要填寫的

海藍(lán)藍(lán) 追問

2019-06-12 20:49

我們餐飲需要填寫哪些列呢？

鄒老師 解答

2019-06-12 20:51

你好，需要填寫營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額
如果是小型微利企業(yè)，還需要填寫減免稅額明細(xì)表

海藍(lán)藍(lán) 追問

2019-06-12 20:52

一般納稅人：增值稅納稅申報(bào)一月一次，所得稅是季度一次？

海藍(lán)藍(lán) 追問

2019-06-12 20:52

一般納稅人就這三項(xiàng)嗎？我們是一般納稅人

鄒老師 解答

2019-06-12 20:54

你好，是的，增值稅按月申報(bào)，企業(yè)所得稅按季度申報(bào)
企業(yè)所得稅季度申報(bào)主要就是填寫營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額欄次

海藍(lán)藍(lán) 追問

2019-06-12 20:56

增值稅申報(bào)，餐飲業(yè)只填6%稅率這行就可以嗎？有其它稅率發(fā)生嗎？未開具發(fā)票的收入也如實(shí)填寫？

鄒老師 解答

2019-06-12 20:57

你好，提供餐飲服務(wù)只需要填寫在6%的收入就是了
按規(guī)定未開具發(fā)票收入也是需要據(jù)實(shí)填寫的

海藍(lán)藍(lán) 追問

2019-06-12 20:59

什么是開具其它發(fā)票，普票嗎？我們開具的發(fā)票只能是6%一個(gè)稅率嗎？

鄒老師 解答

2019-06-12 21:04

你好，開具的其他發(fā)票就是增值稅普通發(fā)票的意思 
如果是餐飲服務(wù)，開具普通發(fā)票，稅率是6%

海藍(lán)藍(lán) 追問

2019-06-12 21:05

明白了，非常感謝鄒老師

鄒老師 解答

2019-06-12 21:07

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好，增值稅一般納稅人增值稅是按月申報(bào) 日期一般是在15日之前，如果有延期就往后順延就是了
2019-06-12 20:42:36
你好，根據(jù)季度末月利潤表的本年累計(jì)營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫所得稅申報(bào)表的 營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額就是了
2019-12-12 16:41:11
你好 一般是這樣的?
2021-11-05 17:13:19
你好，是的，是這樣處理的?
2022-02-25 19:52:06
你好，附表一-附表三，大部分用這個(gè)
2019-11-06 14:17:32
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  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

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    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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