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送心意

靖曦老師

職稱高級會計師,初級會計師,中級會計師

2019-06-13 10:36

老師這邊有個填表說明
      1、第60行利潤總額:

    (1)實行“據(jù)實預繳的納稅人”按照《企業(yè)所得稅月(季)預繳納稅申報表》(A類)第4項的“利潤總額”填寫本期數(shù),其中從事房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)可以在本行填寫本期取得預售收入計算出的預計利潤。

    (2)實行“按上一納稅年度應納稅所得額的平均數(shù)預繳的納稅人”和實行“按照稅務機關(guān)確定的其他方法預繳的納稅人”季度按照B3《財務信息季報表》中“利潤表”的第17行“利潤總額”分析填報本期數(shù)。月度則根據(jù)企業(yè)會計制度核算的企業(yè)利潤表中的“利潤總額”指標填報本月數(shù),不核算利潤表的企業(yè)可以比照填報。

    “適用于核定征收管理辦法繳納企業(yè)所得稅的納稅人” 必須季度按照B3表《財務信息季報表》中“利潤表”的第17行“利潤總額”填報累計數(shù)。月度則根據(jù)企業(yè)會計制度核算的企業(yè)利潤表中的“利潤總額”指標填報本月數(shù),不核算利潤表的企業(yè)可以比照填報。

    (審核公式:60(累計欄)=財務季報表“利潤表”項目17行指標)(按季審核)(房地產(chǎn)企業(yè)除外)

    2、第67行。實際應納企業(yè)所得稅額:

    實際應納稅額=應納稅所得額×實際征收率(計算公式[67=63×66])

    不包括元月份繳納的07年12月份的數(shù)據(jù),對應繳納數(shù)據(jù)在72行反映。

    3、第74行。期末欠稅余額(74>=0):

    為納稅人按照稅法規(guī)定已形成欠稅的數(shù)額。填寫納稅人截止報告期實際欠繳企業(yè)所得稅余額。
    此行數(shù)據(jù)為時點數(shù)據(jù),本期和累計一致。 
最好是填寫準確數(shù)字,

中華村第一注冊會計師 追問

2019-06-13 10:47

中華村第一注冊會計師 追問

2019-06-13 10:47

這個數(shù)據(jù)來源去哪里找

靖曦老師 解答

2019-06-13 11:04

根據(jù)你們財務報表填寫數(shù)據(jù)

中華村第一注冊會計師 追問

2019-06-13 11:31

預計的數(shù)字,沒地方找額

靖曦老師 解答

2019-06-13 11:36

企業(yè)沒有來年預算數(shù)據(jù)嗎?可以跟領導確認數(shù)據(jù),一般影響不大,不要太糾結(jié)

中華村第一注冊會計師 追問

2019-06-13 11:37

全申報不了

靖曦老師 解答

2019-06-13 11:39

那你具體問題只能聯(lián)系當?shù)刂鞴懿块T了

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老師這邊有個填表說明 1、第60行利潤總額: (1)實行“據(jù)實預繳的納稅人”按照《企業(yè)所得稅月(季)預繳納稅申報表》(A類)第4項的“利潤總額”填寫本期數(shù),其中從事房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)可以在本行填寫本期取得預售收入計算出的預計利潤。 (2)實行“按上一納稅年度應納稅所得額的平均數(shù)預繳的納稅人”和實行“按照稅務機關(guān)確定的其他方法預繳的納稅人”季度按照B3《財務信息季報表》中“利潤表”的第17行“利潤總額”分析填報本期數(shù)。月度則根據(jù)企業(yè)會計制度核算的企業(yè)利潤表中的“利潤總額”指標填報本月數(shù),不核算利潤表的企業(yè)可以比照填報。 “適用于核定征收管理辦法繳納企業(yè)所得稅的納稅人” 必須季度按照B3表《財務信息季報表》中“利潤表”的第17行“利潤總額”填報累計數(shù)。月度則根據(jù)企業(yè)會計制度核算的企業(yè)利潤表中的“利潤總額”指標填報本月數(shù),不核算利潤表的企業(yè)可以比照填報。 (審核公式:60(累計欄)=財務季報表“利潤表”項目17行指標)(按季審核)(房地產(chǎn)企業(yè)除外) 2、第67行。實際應納企業(yè)所得稅額: 實際應納稅額=應納稅所得額×實際征收率(計算公式[67=63×66]) 不包括元月份繳納的07年12月份的數(shù)據(jù),對應繳納數(shù)據(jù)在72行反映。 3、第74行。期末欠稅余額(74>=0): 為納稅人按照稅法規(guī)定已形成欠稅的數(shù)額。填寫納稅人截止報告期實際欠繳企業(yè)所得稅余額。 此行數(shù)據(jù)為時點數(shù)據(jù),本期和累計一致。 最好是填寫準確數(shù)字,
2019-06-13 10:36:14
你好 這個不好說,最好問一下你的專管員
2019-12-17 09:12:25
您好,按稅源可構(gòu)成稅收收入量占稅收總收入中的比重,可分為一般稅源和重點稅源。一般稅源是指可供稅收分配的收入較少,在全部稅收收入中所占比例不大的稅源。一般稅源戶指的是一些年度創(chuàng)造稅收收入的總量較小的中小型企業(yè)和個體工商業(yè)戶。重點稅源是指可供稅收分配的收入規(guī)模較大,在全部稅收收入中所占比例較大的稅源。重點稅源戶指的是一些年度創(chuàng)稅規(guī)模較大的中大型企業(yè)單位。 稅收調(diào)查,就是指的對貴單位的稅收數(shù)據(jù),進行摸底的意思。
2018-05-26 12:22:23
重點稅源!工業(yè)產(chǎn)品表和企業(yè)景氣調(diào)查表要填
2019-06-12 16:39:28
您好,是重點稅源企業(yè)用的。一般報稅的不用這個系統(tǒng)的。
2017-05-31 21:22:49
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