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佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-06-13 13:13

你好，你是指報銷單上嗎

???? 追問

2019-06-13 13:31

財務(wù)報表中

佟老師 解答

2019-06-13 13:38

那你分錄是怎樣處理的

???? 追問

2019-06-13 13:40

計提時：借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬～社保。支付時：借應(yīng)付職工薪酬～社保，貸，銀行存款

佟老師 解答

2019-06-13 13:44

你的分錄沒有體現(xiàn)已交和未交，只體現(xiàn)了計提和繳納。你這個已交和未交具體是什么情況

???? 追問

2019-06-13 13:58

已交我的意思就是，借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)付職工薪酬～社保（個人），銀行存款，未交的意思就是，已申報未繳納

???? 追問

2019-06-13 13:59

因為6月份做財務(wù)報表，我不清楚社保這塊在財務(wù)報表中怎么體現(xiàn)

佟老師 解答

2019-06-13 14:11

借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)付職工薪酬～社保（個人），銀行存款，未交的意思就是，已申報未繳納你這個分錄是表示本期繳納社保嗎？

???? 追問

2019-06-13 14:13

是的，比如說6月份的社保，我當(dāng)月已申報，但是費(fèi)用7月初才扣

佟老師 解答

2019-06-13 15:04

6月份應(yīng)該計提
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
7月支付
借:應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)
其他應(yīng)付款-個人
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，你是指報銷單上嗎
2019-06-13 13:13:21
是的，可以按照人員不同分工計入成本、管理和銷售費(fèi)用；財務(wù)人員計入管理費(fèi)用
2017-03-12 22:15:29
是的，社保繳費(fèi)明細(xì)是可以供財務(wù)報銷的。根據(jù)《企業(yè)社會保險管理條例》和《中華人民共和國社會保險法》等法律法規(guī)，社會保險繳費(fèi)明細(xì)是作為企業(yè)費(fèi)用報銷的必備文件之一，也是財務(wù)審核的重要依據(jù)。此外，企業(yè)還可以向當(dāng)?shù)厣鐣ｋU局申請補(bǔ)打社保繳費(fèi)憑證，以便報銷使用。
2023-02-24 22:51:24
同學(xué)，你好，公司只產(chǎn)生了社保費(fèi)用，那么結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候只有社保費(fèi)用，而編制財務(wù)報表要根據(jù)你的科目余額表來進(jìn)行編制
2020-04-12 01:13:31
你好； 你符合小微企業(yè)不
2022-04-19 10:24:21
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