小黎老師 解答

2019-06-13 14:05

你好，我看了下，你平時轉(zhuǎn)出未交增值稅 月末轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-13 14:08

老師，那現(xiàn)在要怎么處理。。。應 交稅費這個科目的余額和增值稅申報表是對不上的

小黎老師 解答

2019-06-13 14:09

您好，你要看各明細科目跟申報表是不是對的上的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-13 14:10

老師，我可以發(fā)給你，幫我看下嗎

小黎老師 解答

2019-06-13 14:11

你好，首先我要知道你平時應交稅費是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的才好看呀，我沒看到你有使用未交增值稅科目

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-13 14:13

那我現(xiàn)在要提供什么數(shù)據(jù)給你

小黎老師 解答

2019-06-13 14:14

你好，告訴我下平時月末增值稅這個科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)的 以及下個月繳納增值稅用的哪個科目

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-13 14:18

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅之前都是直接做：借：應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅，繳納時，：借：應交稅費-未交增值稅，貸：銀行存款

小黎老師 解答

2019-06-13 14:19

您好，那你做的是對的呀 是進項稅額銷項稅額對不上，還是未交增值稅對不上

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-13 14:21

都對不上呀，可以直接做一筆分錄，把這個應交稅費的科目余額調(diào)整的和申報表一致嗎

小黎老師 解答

2019-06-13 14:24

您好，不可以直接做呢

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-13 14:33

老師，那要怎么辦，我現(xiàn)在不知道應該 怎么辦

小黎老師 解答

2019-06-13 14:40

你好，能知道是哪個月開始對不上的嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-13 14:44

我也不知道是從哪個月開始對不上的，反正就是不對

小黎老師 解答

2019-06-13 14:53

你好，每個月的未交增值稅數(shù)據(jù)對嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-13 15:14

之前都沒有對過

小黎老師 解答

2019-06-13 15:15

您好，那現(xiàn)在每個月的未交增值稅數(shù)據(jù)對的上嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-13 15:17

就是對不上呀

小黎老師 解答

2019-06-13 15:18

?。磕悻F(xiàn)在每個月都對不上，那月末根據(jù)什么結(jié)轉(zhuǎn)？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-13 15:22

所以說不對呀

小黎老師 解答

2019-06-13 15:50

你好，那你這個是遺留問題，這個月結(jié)轉(zhuǎn)的時候按照正確的結(jié)轉(zhuǎn)