春風(fēng) 追問(wèn)

2019-06-13 14:43

12月份沒(méi)做賬務(wù)處理，只是付款，現(xiàn)在做1月份的賬，怎么

姜老師 解答

2019-06-13 14:56

付款怎么做的賬務(wù)處理，是其他應(yīng)收款還是什么？

春風(fēng) 追問(wèn)

2019-06-13 14:57

當(dāng)時(shí)什么都沒(méi)做

姜老師 解答

2019-06-13 15:00

今年借：以前年度盈余調(diào)整  貸：銀行。預(yù)算會(huì)計(jì)借：行政支出  貸：資金結(jié)存。月末將以前年度盈余調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入累計(jì)盈余科目。借：累計(jì)盈余  貸：以前年度盈余調(diào)整。

春風(fēng) 追問(wèn)

2019-06-13 15:21

謝了

姜老師 解答

2019-06-13 16:51

不客氣。祝你工作順利！

春風(fēng) 追問(wèn)

2019-06-14 14:21

老師，你好，那這樣做不沖去年的應(yīng)付職工薪酬嗎。

姜老師 解答

2019-06-14 14:25

以前年度盈余調(diào)整科目調(diào)整的就是應(yīng)付職工薪酬。