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送心意

月月老師

職稱： 中級會計師

2019-06-13 14:37

你好
借：管理費用
貸：銀行存款
借：應交稅金—增值稅
貸：管理費用
減免不需要賬務處理，你是一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人。

Lius 追問

2019-06-13 14:39

我是一般納稅人，一般納稅人和小規(guī)模還不一樣嗎？請問增值稅3級科目掛什么

月月老師 解答

2019-06-13 14:42

你好，那就是應交稅金—增值稅（減免稅額）

Lius 追問

2019-06-13 14:49

那要是小規(guī)模呢

月月老師 解答

2019-06-13 14:51

你好，小規(guī)模納稅人稅控盤也可以減免的。

Lius 追問

2019-06-13 15:00

那小規(guī)模的賬務處理

月月老師 解答

2019-06-13 15:11

你好，小規(guī)模如果有銷項稅額需要交納比如貸方500-480=20,20是需要交納的。

Lius 追問

2019-06-13 15:14

請問賬務處理，請問增值稅的3級科目掛什么

月月老師 解答

2019-06-13 15:17

你好，小規(guī)模納稅人不需要三級科目。

Lius 追問

2019-06-13 15:36

好的，謝謝老師

月月老師 解答

2019-06-13 15:38

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝了。

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、按照現(xiàn)行稅收政策，增值稅一般納稅人支付的增值稅稅控系統(tǒng)設備費專用設備和技術(shù)維護費用，在應交增值稅的應納稅額中可以全額抵減(但所取得的增值稅專用發(fā)票不作為增值稅扣稅憑證，其進項稅不得從銷項稅額中抵扣); 2、那么，應在“應交稅費------應交增值稅”科目下增設“減免稅款”專欄，用于記錄該企業(yè)按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額; 3、按實際支付或應付金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”。按規(guī)定抵減增值稅應納稅額，借記“應交稅費----應交增值稅(減免稅款)”科目，貸記“管理費用”等科
2020-02-28 09:52:00
借：管理費用——辦公費 貸：庫存現(xiàn)金 全額抵減時 借：應交稅費——應交增值稅（減免稅費） 貸：營業(yè)外收入——減免稅費
2017-07-23 17:08:35
你好 借：管理費用 貸：銀行存款 借：應交稅金—增值稅 貸：管理費用 減免不需要賬務處理，你是一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人。
2019-06-13 14:37:45
姐管理費用貸銀行存款 全額抵扣借應交稅費應交增值稅借管理費用附屬。
2020-04-11 17:47:04
購買防偽稅控設備和防偽技術(shù)服務費全額抵扣會計分錄：借：管理費用，貸：銀行存款，同時，借：應交稅費-應交增值稅（減免稅額），貸：營業(yè)外收入
2017-03-16 14:24:56
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