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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-13 16:25

您好
請問暫估時候分錄怎么寫的

善道 追問

2019-06-13 16:28

借:成本627500貸:應(yīng)付賬款暫估627500

bamboo老師 解答

2019-06-13 16:30

借:以前年度損益調(diào)整   605100-627500=-22400
應(yīng)付賬款——暫估 627500
貸:應(yīng)付賬款 605100
借:以前年度損益調(diào)整  22400
貸:利潤分配——未分配利潤 22400

善道 追問

2019-06-13 16:33

沒有以前年度調(diào)整科目

bamboo老師 解答

2019-06-13 16:34

借:利潤分配——未分配利潤 605100-627500=-22400
應(yīng)付賬款——暫估 627500
貸:應(yīng)付賬款 605100

善道 追問

2019-06-13 16:44

①沖暫估借:成本-627500
             貸:應(yīng)付賬款暫估-627500
②支付臺班 借:成本605100 
                 貸:應(yīng)付賬款605100
③調(diào)整       借:未分配利潤-22400
                 借:成本22400
也可以對嗎

bamboo老師 解答

2019-06-13 16:49

您這樣寫分錄也可以的

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真實也沒有發(fā)生嗎,借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
2020-07-14 19:50:14
您好 請問暫估時候分錄怎么寫的
2019-06-13 16:25:56
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2019-12-19 11:14:53
今年暫估成本金額入賬,明年收到發(fā)票后,沖銷今年的暫估成本的分錄,再按發(fā)票金額做成本分錄
2020-12-18 16:26:48
你好 不需要調(diào)整之前成本 了。 調(diào)增后 繳納稅費 你就做補(bǔ)計提企業(yè)所得稅和繳納就行了。
2020-06-04 11:13:33
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