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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-04 21:45

這個月開票9萬，季度不超9萬免稅嗎

小資女孩向前沖 追問

2017-01-05 15:10

所得稅季報里營業(yè)成本到底包括不包括期間費用及營業(yè)稅金及附加，不包括話如果沒有收入，只有費用，那么就什么不用填列，只填利潤總額？求真實答案

鄒老師 解答

2017-01-04 19:18

你好，可以改 
根據(jù)匯算清繳補交稅款情況 
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 
借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

鄒老師 解答

2017-01-04 21:49

你好，增值稅免的

鄒老師 解答

2017-01-05 15:12

你好，不包括 
是的 
營業(yè)成本包括主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括期間費用的

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相關(guān)問題討論
匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬，不用做分錄
2020-05-25 19:35:28
你好，可以改 根據(jù)匯算清繳補交稅款情況 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2017-01-04 19:18:17
同學(xué)你好，如果是由于材料已入庫而未取得發(fā)票導(dǎo)致的暫估，會計可真實入賬，并不需要沖平。所得稅匯算清繳前還未取得發(fā)票時: 借:以前年度損益調(diào)整(實務(wù)中金額不大時直接記入所得稅費用) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 待后期取得發(fā)票后，再在稅前追補扣除。
2022-02-19 22:07:39
不需要做分錄的，只需要調(diào)整就可以。
2021-05-19 09:58:09
你好， 借：應(yīng)付賬款等 貸：主營業(yè)務(wù)成本
2021-05-25 11:52:09
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