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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-06-13 19:23

你好，是什么原因導致發(fā)票開具情況與實際購買材料價款不一致？

Aban 追問

2019-06-13 19:32

開票扣了稅點

鄒老師 解答

2019-06-13 19:38

你好，扣的稅點應當私下里支付才是
賬面是需要做到開具發(fā)票金額與付款金額一致才是的

Aban 追問

2019-06-13 19:38

我向對方購買了5409.5元材料，要求對方含稅開專票給我，開出來票是合計一欄是5251.96，稅額是157.54，價稅合計這欄顯示5409.5這樣`正確嗎？我應該轉那筆款他？謝謝。

鄒老師 解答

2019-06-13 19:47

你好，是正確的，應當按5409.5給對方轉賬

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相關問題討論
你好，對方不是按5000開具發(fā)票嗎？
2019-06-13 19:15:48
你好，是什么原因導致發(fā)票開具情況與實際購買材料價款不一致？
2019-06-13 19:23:28
學員你好，你的具體問題是什么
2022-11-13 22:46:28
嚴格來說需要重開，你可以問一下對方收不收？如果對方收你就不用通開，
2020-04-10 10:52:08
一般開票默認的就是價稅合計金額
2020-03-04 11:00:56
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