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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-06-13 19:53

《企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構(gòu)信息備案表》填表說明:

1.本表依據(jù)國家稅務總局關(guān)于印發(fā)<跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)所得稅征收管理辦法>的公告》(國家稅務總局公告2012年第57號)設(shè)置。 2.本表適用匯總納稅企業(yè)總機構(gòu)和分支機構(gòu)辦理信息備案或變更備案時使用。 基礎(chǔ)項目: 

1.總分機構(gòu)類型:分為總機構(gòu)、分支機構(gòu)、總機構(gòu)項目部、總機構(gòu)獨立生產(chǎn)經(jīng)營部門。 

2.分支機構(gòu)層級:分支機構(gòu)適用,分為2級、2級(有下級)、3級及3級以下、3級及3級以下(有下級)。選擇有下級的需維護上級機構(gòu)和下級分支機構(gòu),選擇2級、3級及3級以下則只需維護上級機構(gòu)。 

3.跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類型:分為“跨省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市”、“跨地市”、“跨縣區(qū)”、“跨地市(比例預繳)”、“跨縣區(qū)(比例預繳)”、“非跨地區(qū)稅收轉(zhuǎn)移”。 

4.匯繳企業(yè)類型:分為“按應納稅額比例”、“按稅率比例”、“按應稅收入比例”三種。 5.分支機構(gòu)是否繼續(xù)分配:分為“是”、“否”。 6.不同稅率地區(qū)標識:分為“是”、“否”。 7.就地繳納標識:分為“是”、“否”。 

8.月(季)度就地預繳比例、年度就地預繳比例:在0—100%之間。 9.參與年度匯算清繳標識:分為“是”、“否”。 特殊規(guī)則: 

1.總分機構(gòu)類型為“總機構(gòu)”,且跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類型選擇為“跨省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市”、“跨地市”、“跨縣區(qū)”、“跨地市(比例預繳)”、“跨縣區(qū)(比例預繳)”的,不同稅率地區(qū)標識、總機構(gòu)年度匯算清繳預算科目、總機構(gòu)年度匯算清繳預算級次、總機構(gòu)獨立生產(chǎn)經(jīng)營部門月(季)度預繳預算科目、總機構(gòu)獨立生產(chǎn)經(jīng)營部門月(季)度預繳預算級次、總機構(gòu)獨立生產(chǎn)經(jīng)營部門年度匯算清繳預算科目、總機構(gòu)獨立生產(chǎn)經(jīng)營部門年度匯算清繳預算級次、有效期起則需選擇錄入,有效期止為非必錄,其他項目不可以錄入。 

2.總分機構(gòu)類型為“總機構(gòu)”,且跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類型選擇為“非跨地區(qū)稅收轉(zhuǎn)移”的,匯繳企業(yè)類型、月(季)度就地預繳比例、年度就地預繳比例、有效期起則需選擇錄入,有效期止為非必錄,其他項目不可以錄入。 

3.總分機構(gòu)類型為分支機構(gòu),且跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類型選擇為“跨省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市”、“跨地市”、“跨縣區(qū)”的,分支機構(gòu)層級、不同稅率地區(qū)標識、就地繳納標識、分支機構(gòu)年度匯算清繳預算科目、分支機構(gòu)年度匯算清繳預算級次、有效期起則需選擇錄入;“分支機構(gòu)是否繼續(xù)分配”在分支機構(gòu)層級為“2級(有下級)”、“3級及3級以下(有下級)”時則需選擇錄入,否則為“否”;“不就地繳納原因”在“就地繳納標識”為“否”時則必須錄入,否則不可錄入;其他項目不可錄入。

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《企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構(gòu)信息備案表》填表說明: 1.本表依據(jù)國家稅務總局關(guān)于印發(fā)&lt;跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)所得稅征收管理辦法&gt;的公告》(國家稅務總局公告2012年第57號)設(shè)置。 2.本表適用匯總納稅企業(yè)總機構(gòu)和分支機構(gòu)辦理信息備案或變更備案時使用。 基礎(chǔ)項目: 1.總分機構(gòu)類型:分為總機構(gòu)、分支機構(gòu)、總機構(gòu)項目部、總機構(gòu)獨立生產(chǎn)經(jīng)營部門。 2.分支機構(gòu)層級:分支機構(gòu)適用,分為2級、2級(有下級)、3級及3級以下、3級及3級以下(有下級)。選擇有下級的需維護上級機構(gòu)和下級分支機構(gòu),選擇2級、3級及3級以下則只需維護上級機構(gòu)。 3.跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類型:分為“跨省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市”、“跨地市”、“跨縣區(qū)”、“跨地市(比例預繳)”、“跨縣區(qū)(比例預繳)”、“非跨地區(qū)稅收轉(zhuǎn)移”。 4.匯繳企業(yè)類型:分為“按應納稅額比例”、“按稅率比例”、“按應稅收入比例”三種。 5.分支機構(gòu)是否繼續(xù)分配:分為“是”、“否”。 6.不同稅率地區(qū)標識:分為“是”、“否”。 7.就地繳納標識:分為“是”、“否”。 8.月(季)度就地預繳比例、年度就地預繳比例:在0—100%之間。 9.參與年度匯算清繳標識:分為“是”、“否”。 特殊規(guī)則: 1.總分機構(gòu)類型為“總機構(gòu)”,且跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類型選擇為“跨省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市”、“跨地市”、“跨縣區(qū)”、“跨地市(比例預繳)”、“跨縣區(qū)(比例預繳)”的,不同稅率地區(qū)標識、總機構(gòu)年度匯算清繳預算科目、總機構(gòu)年度匯算清繳預算級次、總機構(gòu)獨立生產(chǎn)經(jīng)營部門月(季)度預繳預算科目、總機構(gòu)獨立生產(chǎn)經(jīng)營部門月(季)度預繳預算級次、總機構(gòu)獨立生產(chǎn)經(jīng)營部門年度匯算清繳預算科目、總機構(gòu)獨立生產(chǎn)經(jīng)營部門年度匯算清繳預算級次、有效期起則需選擇錄入,有效期止為非必錄,其他項目不可以錄入。 2.總分機構(gòu)類型為“總機構(gòu)”,且跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類型選擇為“非跨地區(qū)稅收轉(zhuǎn)移”的,匯繳企業(yè)類型、月(季)度就地預繳比例、年度就地預繳比例、有效期起則需選擇錄入,有效期止為非必錄,其他項目不可以錄入。 3.總分機構(gòu)類型為分支機構(gòu),且跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類型選擇為“跨省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市”、“跨地市”、“跨縣區(qū)”的,分支機構(gòu)層級、不同稅率地區(qū)標識、就地繳納標識、分支機構(gòu)年度匯算清繳預算科目、分支機構(gòu)年度匯算清繳預算級次、有效期起則需選擇錄入;“分支機構(gòu)是否繼續(xù)分配”在分支機構(gòu)層級為“2級(有下級)”、“3級及3級以下(有下級)”時則需選擇錄入,否則為“否”;“不就地繳納原因”在“就地繳納標識”為“否”時則必須錄入,否則不可錄入;其他項目不可錄入。
2019-06-13 19:53:22
你好,沒有的
2017-04-01 11:44:33
你好了 方便截圖發(fā)來看一下?
2021-03-04 17:00:14
《企業(yè)所得稅匯總納稅企業(yè)總分機構(gòu)類型為分支機構(gòu),且跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類型選擇為“跨省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市”、“跨地市”、“跨縣區(qū)”的,分支機構(gòu)層級、不同稅率地區(qū)標識、就地繳納標識、分支機構(gòu)年度匯算清繳預算科目、分支機構(gòu)年度匯算清繳預算級次、有效期起則需選擇錄入;“分支機構(gòu)是否繼續(xù)分配”在分支機構(gòu)層級為“2級(有下級)”、“3級及3級以下(有下級)”時則需選擇錄入,否則為“否”;“不就地繳納原因”在“就地繳納標識”為“否”時則必須錄入,否則不可錄入;其他項目不可錄入??偡种C構(gòu)信息備案表》
2019-07-17 10:03:28
你好,剛咨詢稅務局, 不需要重新備案
2019-05-20 15:22:18
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