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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-13 20:22

你好,現(xiàn)在做這個(gè)調(diào)整分錄
借;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸;相關(guān)科目

北斗 追問(wèn)

2019-06-13 20:23

相關(guān)科目是?

鄒老師 解答

2019-06-13 20:23

你好,這個(gè)需要知道你之前收入多記了對(duì)應(yīng)的是什么科目多記了或者少記了,才知道這個(gè)相關(guān)科目具體是什么科目的

北斗 追問(wèn)

2019-06-13 20:24

就是借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

鄒老師 解答

2019-06-13 20:25

你好,收入多記了,那是應(yīng)收賬款也多記了?

北斗 追問(wèn)

2019-06-13 20:25

是的 都是多記了

鄒老師 解答

2019-06-13 20:28

你好,應(yīng)交稅費(fèi)也多記了嗎?

北斗 追問(wèn)

2019-06-13 20:28

對(duì)的

鄒老師 解答

2019-06-13 20:30

你好,那就是這樣做分錄
借;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)  ,貸;應(yīng)收賬款

北斗 追問(wèn)

2019-06-13 20:30

然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎?這樣是不是會(huì)影響到財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系

鄒老師 解答

2019-06-13 20:31

你好,是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的 
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)

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