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北斗
于2019-06-13 20:20 發(fā)布 ??1379次瀏覽
鄒老師
職稱(chēng): 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-06-13 20:22
你好,現(xiàn)在做這個(gè)調(diào)整分錄借;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸;相關(guān)科目
北斗 追問(wèn)
2019-06-13 20:23
相關(guān)科目是?
鄒老師 解答
你好,這個(gè)需要知道你之前收入多記了對(duì)應(yīng)的是什么科目多記了或者少記了,才知道這個(gè)相關(guān)科目具體是什么科目的
2019-06-13 20:24
就是借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-06-13 20:25
你好,收入多記了,那是應(yīng)收賬款也多記了?
是的 都是多記了
2019-06-13 20:28
你好,應(yīng)交稅費(fèi)也多記了嗎?
對(duì)的
2019-06-13 20:30
你好,那就是這樣做分錄借;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) ,貸;應(yīng)收賬款
然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎?這樣是不是會(huì)影響到財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系
2019-06-13 20:31
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
北斗 追問(wèn)
2019-06-13 20:23
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2019-06-13 20:23
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2019-06-13 20:25
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2019-06-13 20:25
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2019-06-13 20:28
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2019-06-13 20:30
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2019-06-13 20:30
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2019-06-13 20:31