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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-06-14 10:30

之前沒抵扣完的是嘛
在職工薪酬調整明細表里面

太陽 追問

2019-06-14 10:43

這樣填對不

郭老師 解答

2019-06-14 10:46

今年沒有的對的,

太陽 追問

2019-06-14 10:57

這2張表對不對

郭老師 解答

2019-06-14 11:03

第二張對應的職工薪酬明細表填寫

太陽 追問

2019-06-14 11:11

這樣報出去

郭老師 解答

2019-06-14 11:16

可以的,第二次發(fā)的第一張圖片沒法判斷對錯

太陽 追問

2019-06-14 11:36

稅務局說是不對,讓我們更正,實在不知道怎么填?請教老師!

郭老師 解答

2019-06-14 11:51

具體的哪里不對?

太陽 追問

2019-06-14 11:51

老師你好,能不能講的詳細點填寫那欄,那行,對應關系怎么填

郭老師 解答

2019-06-14 12:00

稅務局有說哪里填寫錯誤嗎
第三個圖片第14和第一個表最后合計有關系,你填寫的對的

太陽 追問

2019-06-14 12:03

第二張圖,A10000表第16行不應納稅調減9952

太陽 追問

2019-06-14 12:03

稅務局說不

太陽 追問

2019-06-14 12:06

稅務局說不能調減應納稅所得

郭老師 解答

2019-06-14 12:28

18年沒有發(fā)生額是不是,那就調減,你可以抵扣所得稅對的

太陽 追問

2019-06-14 12:38

是的,18年沒發(fā)生職工教育經(jīng)費。不知道錯哪了?

郭老師 解答

2019-06-14 12:39

那你問你稅務局,上年的職工教育經(jīng)費今年抵扣,不調減抵扣所得稅嗎

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,您具體是什么情況,是以前年度計提的沒有使用完的工會經(jīng)費嗎
2019-06-14 12:06:29
之前沒抵扣完的是嘛 在職工薪酬調整明細表里面
2019-06-14 10:30:41
可以
2019-03-07 15:23:23
您好 職工教育經(jīng)費以前年度調增,調增的額度以后年度可以調減
2019-01-21 17:00:27
你好,同學當年可以納稅調減18萬元
2020-11-03 21:15:30
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