琪子?? 美美噠 追問

2019-06-14 15:28

我們購入的是原材料（酒店的拖鞋等物資）

琪子?? 美美噠 追問

2019-06-14 15:29

我們供貨商發(fā)票到的時間比較長，但我們領導又要求要每月核算成本，我這沒有發(fā)票不能做成本啊

郭老師 解答

2019-06-14 15:33

沒有發(fā)票可以做成本的
關鍵是你們領用了嗎領用了可以做成本
沒有發(fā)票暫估入賬

琪子?? 美美噠 追問

2019-06-14 15:34

領用了

琪子?? 美美噠 追問

2019-06-14 15:35

那我就做原材料，貸預付賬款_暫估入庫

郭老師 解答

2019-06-14 15:35

可以的
預付寫二級科目單位就可以

琪子?? 美美噠 追問

2019-06-14 15:35

先下預付，月末我根據(jù)盤點表去入成本，是這樣嗎

琪子?? 美美噠 追問

2019-06-14 15:36

等到發(fā)票來了，我先沖紅之前的暫估，再重新入賬

琪子?? 美美噠 追問

2019-06-14 15:36

這樣對嗎

郭老師 解答

2019-06-14 15:37

你要按入庫單做入庫
盤點表已經是領用剩下的了

琪子?? 美美噠 追問

2019-06-14 15:39

我意思是根據(jù)盤點表下當月的成本

琪子?? 美美噠 追問

2019-06-14 15:39

這樣可以嗎

郭老師 解答

2019-06-14 15:42

你們沒有具體的出庫嗎
沒有的可以

琪子?? 美美噠 追問

2019-06-14 15:42

我可以做暫估，去下成本，對吧，等到發(fā)票到了我去沖暫估，再做一筆實收

琪子?? 美美噠 追問

2019-06-14 15:42

對吧

郭老師 解答

2019-06-14 15:49

是 的
可以的，