青峰 追問(wèn)

2019-06-14 16:30

那我現(xiàn)在是不是要先掛一筆賬，借：其他應(yīng)收款4.68 貸：銀行存款4.68，就直接放在賬里面。

月月老師 解答

2019-06-14 16:33

你好，是這樣的。需要這一筆分錄的。

青峰 追問(wèn)

2019-06-14 16:34

但是我現(xiàn)在做這筆賬，借：其他應(yīng)收款   貸：銀行存款  ，沒(méi)有發(fā)票和回單可以直接放在賬里面嗎？

月月老師 解答

2019-06-14 16:38

你好，可以寫一個(gè)說(shuō)明放進(jìn)去的。

月月老師 解答

2019-06-14 16:38

你好，或者直接做工資的時(shí)候做這筆分錄。因?yàn)?.68不是單獨(dú)走賬的。

青峰 追問(wèn)

2019-06-14 16:44

你是說(shuō)我現(xiàn)在做5月份的工資時(shí)，把這筆賬放在發(fā)放工資后面嗎？

月月老師 解答

2019-06-14 16:46

你好
借：管理費(fèi)用-工資
其他應(yīng)收款
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
銀行存款
其他應(yīng)付款-個(gè)人社保

青峰 追問(wèn)

2019-06-14 16:47

寫個(gè)說(shuō)明是怎樣寫呢

月月老師 解答

2019-06-14 16:48

你好，這樣做分錄就不需要寫了。

月月老師 解答

2019-06-14 16:49

你好，寫說(shuō)明的目的就是防止以后忘了是什么問(wèn)題。

青峰 追問(wèn)

2019-06-14 17:20

嗯，不好意思啊，還有一個(gè)事就是我現(xiàn)在做的是上個(gè)月也就是五月份的賬，但是五月份的賬里面的支付工資，支付的是四月份的工資，那我現(xiàn)在是做你給我的分錄，管理費(fèi)用——工資是寫4月份的工資嗎？

月月老師 解答

2019-06-14 17:21

你好，一般是4月份計(jì)提，5月份發(fā)放工資，你可以寫4月份工資。

青峰 追問(wèn)

2019-06-14 17:22

所以說(shuō)這個(gè)分錄我是可以把這個(gè)4.68，直接記在那個(gè)四月份支付的工資里面嗎？

月月老師 解答

2019-06-14 17:23

你好，是可以的，下個(gè)月扣回就可以了。

青峰 追問(wèn)

2019-06-14 17:49

上面的管理費(fèi)用工資是四月份支付的工資，然后其他應(yīng)收款就是那個(gè)4.68。下面的其他應(yīng)付款，個(gè)人社保就是工資表上的個(gè)人社保綜合，我想問(wèn)一下，就是關(guān)于那個(gè)具體工資和計(jì)提社保計(jì)提個(gè)稅那里會(huì)有影響嗎？

月月老師 解答

2019-06-15 06:56

你好，個(gè)稅工資表該怎么提就怎么提。